Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1657/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 72,84 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1664/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 140,37 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1660/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 152,42 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1663/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 57,24 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1658/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 66,72 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1659/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 162,82 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1662/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 437,64 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1661/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 547,91 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1649/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 184,80 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1651/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 83,28 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1650/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 261,96 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1656/2017 | Oprava výťahu v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 260,00 € | 25.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1648/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 106,57 € | 22.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1647/2017 | FARBY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 511,09 € | 22.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1644/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 96,73 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1643/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 168,05 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1642/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 239,01 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1640/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 409,39 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1641/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,30 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1629/2017 | Práce a mzdy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1626/2017 | vodne a stocne SV za obdobie 06/2017 na objekt Dedinska 9 , Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 316,14 € | 21.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1646/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1645/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1628/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 8/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 1 268,24 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1623/2017 | Okenný komplet 1 modul - trojsklo, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 5 910,36 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1639/2017 | Zameranie a výmena 1 ks okenného skla 4 mm, rozmer 100 x 160 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marcel Hanák | 57,27 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1627/2017 | vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 464,04 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1633/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1632/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 127,44 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1622/2017*10356 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 84,84 € | 20.09.2017 | Faktúra |