Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 540,00 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1502/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 335,93 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1513/2017*10199 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 81,90 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1504/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 67,04 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1498/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 669,98 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1505/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 26,75 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1507/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 23,52 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1508/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 64,56 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1509/2017*10205 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 58,80 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1506/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovíč | 43617603 | 71,40 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1491/2017 | Mot pila | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 299,00 € | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1494/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -156,18 € | 21.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1495/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.-07.08.2017 na objekt Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -23,10 € | 21.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1492/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 71,31 € | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1496/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 82,94 € | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1490/2017 | Drevené dosky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro.s.r.o | 46939784 | 239,82 € | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1476/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1484/2017 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Colorlak s.r.o. | 36254487 | 58,80 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1483/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 879,36 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1479/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 144,73 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1480/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 38,99 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1478/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 544,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1477/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 385,16 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1481/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 103,60 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1482/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 710,40 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1485/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 79,20 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1486/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1487/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 30,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1488/2017 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 30,00 € | 17.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1489/2017 | oprava a servis závory v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BALU TECH s.r.o. | 44,00 € | 17.08.2017 | Faktúra |