Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415/2017 | Zeenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 1 619,75 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1405/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 400,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1404/2017 | Fakturácia nájomných priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1410/2017 | Predplatné Justičné revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. | 133,32 € | 03.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1413*10084 | Faktúra za dodané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 67,50 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1411/2017 | Paušálne poplatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1412/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31416306 | 193,68 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1416/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 196,08 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1402/2017 | oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 508,03 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1408/2017 | dodávka plastových lavíc 190ks na objekty MP Mozartova 3, MP Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LINEA SK spol. s.r.o. | 5 880,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1406/2017 | paušálna oprava výťahov 7/2017, oprava mimo paušál, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 196,39 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1407/2017 | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017, v uvedených objektoch, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 217,44 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1368/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 153,54 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1369/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 387,70 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1370/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 322,75 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1372/2017 | Stolička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 83,74 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1395/2017 | Trnavsko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 3625417 | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1394/2017*10043 | Oprava soc.zariadeni | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol ŠURINA | 34427571 | 4 746,34 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1390/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 54,68 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1389/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 402,98 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1388/2017 | Signalizačné zariadenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JIUMlSS. spol. s r. o. 916 41 Dolné Smie, č 475 V 7.8Stúpení: IČO: IČ DP | 366169123 | 5 951,34 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1387/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 279,50 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1386/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 300,36 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1394/2017*10051 | PVC Okna | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 10 560,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1373/2017 | 1. čiastková faktúra 50% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 14 100,00 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1374/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,79 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1375/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.3.2017 do 31.5.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -49,80 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1376/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.1.2017 do 28.2.2017 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -36,82 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1377/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.12.2016 do 31.12.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -25,98 € | 01.08.2017 | Faktúra |