Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2046/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 144,54 € 06.12.2017 Faktúra
2042/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 13,90 € 06.12.2017 Faktúra
2052/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 133,20 € 06.12.2017 Faktúra
2051/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 54,96 € 06.12.2017 Faktúra
2050/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 93,12 € 06.12.2017 Faktúra
2053/2017 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Michalík ELEKTROMAX 34424661 508,80 € 06.12.2017 Faktúra
2040/2017 Oprava rúry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 98,88 € 06.12.2017 Faktúra
2035/2017*10938 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 190,80 € 05.12.2017 Faktúra
2034/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 222,98 € 05.12.2017 Faktúra
2035/2017*10940 Vianočné balíčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COOP Jednota 16821 279,46 € 05.12.2017 Faktúra
2036/2017 Hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 191,24 € 05.12.2017 Faktúra
2038/2017 Ppašal internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 05.12.2017 Faktúra
2037/2017 opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 05.12.2017 Faktúra
2039/2017 pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 66,39 € 05.12.2017 Faktúra
2027/2017 Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.12.2017 Faktúra
2028/2017 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.12.2017 Faktúra
2031/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 4 888,80 € 04.12.2017 Faktúra
2030/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 882,66 € 04.12.2017 Faktúra
2029/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 723,22 € 04.12.2017 Faktúra
2023/2017 tlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy print ,Bratislava s.r.o 4531106 91,97 € 04.12.2017 Faktúra
2032/2017 Prenájom miestností Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 04.12.2017 Faktúra
2033/2017 Stravné listky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko 35683813 8 750,00 € 04.12.2017 Faktúra
2024/2017 Maliarske prace Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ján Páleník 17639760 1 352,64 € 04.12.2017 Faktúra
2021/2017 zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 541,32 € 01.12.2017 Faktúra
2022/2017 zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 886,19 € 01.12.2017 Faktúra
2017/2017 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 11 280,00 € 01.12.2017 Faktúra
2025/2017 pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 22692282 104,00 € 01.12.2017 Faktúra
2020/2017 odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 2 726,12 € 01.12.2017 Faktúra
2026/2017 pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 22692282 875,00 € 01.12.2017 Faktúra
2016/2017 Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 383,56 € 30.11.2017 Faktúra