Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43252*11202 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 181,58 € 03.01.2018 Faktúra
2201/2017 dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 29.12.2017 Faktúra
2218/2017 odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 288,00 € 29.12.2017 Faktúra
2209/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 82,20 € 28.12.2017 Faktúra
2202/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 025,24 € 28.12.2017 Faktúra
2208/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,56 € 28.12.2017 Faktúra
2194/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 71,72 € 28.12.2017 Faktúra
2195/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 155,10 € 28.12.2017 Faktúra
2204/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,80 € 28.12.2017 Faktúra
2210/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 6,60 € 28.12.2017 Faktúra
2211/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 315,77 € 28.12.2017 Faktúra
2212/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 230,54 € 28.12.2017 Faktúra
2196/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 885,79 € 28.12.2017 Faktúra
2190/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 36,60 € 28.12.2017 Faktúra
2192/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 430,90 € 28.12.2017 Faktúra
2191/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 40,80 € 28.12.2017 Faktúra
2213/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 17,64 € 28.12.2017 Faktúra
2193/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 133,19 € 28.12.2017 Faktúra
2205/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 21322832 217,32 € 28.12.2017 Faktúra
2206/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 270,71 € 27.12.2017 Faktúra
2200/2017 dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 1 700,00 € 22.12.2017 Faktúra
2198/2017 mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 968,63 € 22.12.2017 Faktúra
2199/2017 mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 547,81 € 22.12.2017 Faktúra
253/2017 faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 28,80 € 21.12.2017 Faktúra
254/2017*11135 Prenajom jedalne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 28,80 € 21.12.2017 Faktúra
2185/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 587,15 € 21.12.2017 Faktúra
2184/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 026,20 € 21.12.2017 Faktúra
2182/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 823,90 € 21.12.2017 Faktúra
2181/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 32,56 € 21.12.2017 Faktúra
2186/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 37,18 € 21.12.2017 Faktúra