Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 48,21 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1298/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,36 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1284/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 370,10 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1283/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 6,12 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1285/2017 | Vruty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 17639760 | 228,86 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1296/2017*9920 | faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 302,40 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1289/2017 | Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 568,13 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1290/2017 | vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,16 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1291/2017 | elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 26,52 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1288/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 315,31 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1268*9907 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1269*9908 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 76,37 € | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1278/2017 | paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1279/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1280/2017 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1281/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 815,21 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1282/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 701,64 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1267/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 266,84 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1265/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 206,84 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1263/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 63,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1266/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 141,03 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1235/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 593,32 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1275/2017 | odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1276/2017 | polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1277/2017 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1274/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 15,49 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1273/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 238,40 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1272/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 891,38 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1271/2017 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier | 31339204 | 597,60 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1270/2017 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2017 | Faktúra |