Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43252*11202 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 181,58 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
2201/2017 | dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
2218/2017 | odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 288,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
2209/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,20 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2202/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 025,24 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
2208/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,56 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2194/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 71,72 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2195/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 155,10 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2204/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2210/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 6,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2211/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 315,77 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2212/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 230,54 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2196/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 885,79 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
2190/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2192/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 430,90 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2191/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2213/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 17,64 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2193/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,19 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2205/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 21322832 | 217,32 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2206/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,71 € | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
2200/2017 | dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
2198/2017 | mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 968,63 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
2199/2017 | mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 547,81 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2185/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 587,15 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2184/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 026,20 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2182/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 823,90 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2181/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,56 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2186/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 37,18 € | 21.12.2017 | Faktúra |