Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1841/2017 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 206,24 € 31.10.2017 Faktúra
1842/2017 Občerstvenie pre DC Clemetisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 232,04 € 31.10.2017 Faktúra
1845/2017 Tel.hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 139,39 € 31.10.2017 Faktúra
1833/2017 Bujon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták 44240104 401,46 € 31.10.2017 Faktúra
PB 10/2017 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 116,00 € 30.10.2017 Faktúra
1826/2017 El osvetlenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 286,20 € 27.10.2017 Faktúra
1824/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 78,38 € 27.10.2017 Faktúra
1822/2017 Zámočnícky mat Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 155,80 € 27.10.2017 Faktúra
1821/2017 Potreby pre kuchynu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 53,25 € 27.10.2017 Faktúra
1828/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 53,44 € 27.10.2017 Faktúra
1829/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 35,42 € 27.10.2017 Faktúra
1830/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 44,66 € 27.10.2017 Faktúra
1831/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 134,86 € 27.10.2017 Faktúra
1823/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 214,38 € 27.10.2017 Faktúra
1825/2017 Oprava TT 762 DA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 213,49 € 27.10.2017 Faktúra
1812/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,20 € 26.10.2017 Faktúra
1820/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 68,76 € 26.10.2017 Faktúra
1813/2017 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca s.r.o. 36371271 62,00 € 26.10.2017 Faktúra
1816/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 27,45 € 26.10.2017 Faktúra
1815/2017 Zelanina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 0,00 € 26.10.2017 Faktúra
1817/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 23283576 11,98 € 26.10.2017 Faktúra
1814/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 159,23 € 26.10.2017 Faktúra
1819/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 160,36 € 26.10.2017 Faktúra
1818/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 187,67 € 26.10.2017 Faktúra
1807/2017 inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s.r.o. 35859415 0,00 € 24.10.2017 Faktúra
1808/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 236,52 € 23.10.2017 Faktúra
1800/2017*10612 PC Lenovo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o 36240052 432,00 € 23.10.2017 Faktúra
1800/2017*10613 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 116,62 € 23.10.2017 Faktúra
1801/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 118,08 € 23.10.2017 Faktúra
1796/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Clean office s.r.o 36278190 881,09 € 23.10.2017 Faktúra