Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 723,22 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2023/2017 | tlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 4531106 | 91,97 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2032/2017 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2033/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 8 750,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2024/2017 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 17639760 | 1 352,64 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2021/2017 | zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2022/2017 | zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2017/2017 | 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 11 280,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2025/2017 | pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 104,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2020/2017 | odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 2 726,12 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2026/2017 | pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 875,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
2016/2017 | Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 383,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 252,42 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2015/2017*10895 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2005/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 57,60 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2001/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 41,31 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2004/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 59,58 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2002/2017 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 170,65 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2003/2017 | Predplatenie novin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 35790253 | 201,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2011/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2010/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 92,70 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2009/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 16 | 16,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2008/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 48,10 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2007/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 419,41 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2006/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,54 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2013/2017 | výmena okenných výplní a garážových vstupov, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1, Trnava, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP Luboš Fabian | 40086755 | 17 465,50 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*10912 | Pokladničné bločky 11/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 218,93 € | 30.11.2017 | Faktúra | |||||||
2019/2017 | Predplatné Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 160,54 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
2012/2017 | Fab vložka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 120,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
1994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 165,15 € | 29.11.2017 | Faktúra |