Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097/2017*9674 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 357,84 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1085/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 136,20 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1086/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 702,67 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1087/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 340,70 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1088/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,54 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1089/2017 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 239,79 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1065/2017*9663 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,48 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1080/2017 | čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1076/2017 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1077/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1078/2017 | poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1079/2017 | poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,24 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| *9644 | faktura 1070 zverejnená 6.6..2017 kjs.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1071/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 888,26 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1072/2017 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1073/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,76 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1075/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 671,15 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1081/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1082/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 402,22 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1083/2017 | opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 616,72 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1084/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,30 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1074/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 476,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1057/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 915,82 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1058/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 685,04 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1061/217 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 75,54 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1062/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 64,33 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1055/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 209,79 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1056/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 147,68 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1063/2017 | Bytovy textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 651,24 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1064/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 363235334 | 96,18 € | 05.06.2017 | Faktúra |