Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1744/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 112,97 € 13.10.2017 Faktúra
1745/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 270,23 € 13.10.2017 Faktúra
1746/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 498,60 € 13.10.2017 Faktúra
1747/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 134,98 € 13.10.2017 Faktúra
1751/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 146,78 € 13.10.2017 Faktúra
1750/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 100,80 € 13.10.2017 Faktúra
1748/2017 Taniere Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 185,58 € 13.10.2017 Faktúra
1737/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 33 432,21 € 12.10.2017 Faktúra
1727*10530 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 73,93 € 11.10.2017 Faktúra
1683/2017*10501 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 158,70 € 10.10.2017 Faktúra
1684/2017*10502 Podpora AP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSOFT Group s.r.o. 35752831 220,20 € 10.10.2017 Faktúra
1711/2017 Poradca 2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 58,80 € 10.10.2017 Faktúra
1721/2017 Potreby do jedálne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 400,00 € 10.10.2017 Faktúra
1720/2017 Redukcia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 126,28 € 10.10.2017 Faktúra
1719/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 231,41 € 10.10.2017 Faktúra
1716/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 199,30 € 10.10.2017 Faktúra
1715/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 28,80 € 10.10.2017 Faktúra
1706/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 111,43 € 10.10.2017 Faktúra
1718/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 088,54 € 10.10.2017 Faktúra
1717/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 624,51 € 10.10.2017 Faktúra
1722/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 780,03 € 10.10.2017 Faktúra
1731/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 184,25 € 10.10.2017 Faktúra
1728/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 12,32 € 10.10.2017 Faktúra
1729/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 154,43 € 10.10.2017 Faktúra
1732/2017 Ubytovanie DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ABTour s.r.o 43871950 1 128,80 € 10.10.2017 Faktúra
1734/2017 Občerstenie pre DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 33559520 239,84 € 10.10.2017 Faktúra
1730/2017 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 16,33 € 10.10.2017 Faktúra
1723*10526 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 53,87 € 10.10.2017 Faktúra
1724*10527 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 859,82 € 10.10.2017 Faktúra
1725*10528 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 481,12 € 10.10.2017 Faktúra