Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951/2017 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 022,28 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1928/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,40 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1939/2017 | Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 217,60 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1940/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 576,75 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1929*10797 | Faktúra za vykonané služby. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 191,00 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1942/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 44,26 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1941/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 31,58 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1932/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 306,78 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1931/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,27 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1943/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 10,82 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1934/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 108,23 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1930/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 429,72 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
1917/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 404,40 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1919/2017 | Oprava pracky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helana Matláková | 47564750 | 48,48 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1921/2017 | Vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 16,32 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1920/2017 | Spotreba tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 85,82 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1927/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,20 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1926/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1925/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 443,76 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1924/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,72 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
1907*10764 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 17639760 | 133,92 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1915*10765 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 80,73 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1910*10766 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 389,56 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1911*10774 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 330,22 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1912*10775 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 22,81 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1918/2017 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36259888 | 7 612,17 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1913/2017 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 195,10 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1914/2017 | Oprava TT 834BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 412,30 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
1909/2017 | Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 15 688,58 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
Agentura HERA | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentura HERA | 35404931 | 35,00 € | 10.11.2017 | Faktúra |