Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 702/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 729,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 631/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ederned Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8 050,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 637/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 225,24 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 636/2018 | dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s.r.o. | 31620540 | 390,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 639/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 302,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 638/2018 | Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 7 267,73 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 641/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 127,70 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 642/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 629/2018 | Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 609,40 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 621/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 138,12 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 630/2018 | Elektro material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 1174106 | 1 602,22 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 628/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 131,76 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 624/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 626/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | 292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 625/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -292,94 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 623/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 44240104 | -145,45 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 622/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 46,68 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 632/2018 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 739,54 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 633/2018 | Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 635/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 03.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 634/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 17639760 | 26,78 € | 03.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 607/2018*11920 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 191,20 € | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 627/2018 | Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 18 518,00 € | 29.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 607/2018*11904 | Udržba STA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 191,20 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 608/2018 | Prípojky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 950,00 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 610/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 152,22 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 611/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 166,95 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 612/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 70,92 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 613/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 248,51 € | 28.03.2018 | Faktúra |