Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1951/2017 periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 2 022,28 € 20.11.2017 Faktúra
1928/2017 Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 46,40 € 16.11.2017 Faktúra
1939/2017 Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 217,60 € 16.11.2017 Faktúra
1940/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 1 576,75 € 16.11.2017 Faktúra
1929*10797 Faktúra za vykonané služby. Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 191,00 € 16.11.2017 Faktúra
1942/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 44,26 € 16.11.2017 Faktúra
1941/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 31,58 € 16.11.2017 Faktúra
1932/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 306,78 € 16.11.2017 Faktúra
1931/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 168,27 € 16.11.2017 Faktúra
1943/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 10,82 € 16.11.2017 Faktúra
1934/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 108,23 € 16.11.2017 Faktúra
1930/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 429,72 € 16.11.2017 Faktúra
1917/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 4771876 404,40 € 14.11.2017 Faktúra
1919/2017 Oprava pracky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helana Matláková 47564750 48,48 € 14.11.2017 Faktúra
1921/2017 Vodné a stočné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaSZ 598135 16,32 € 14.11.2017 Faktúra
1920/2017 Spotreba tepla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SKaSZ 598135 85,82 € 14.11.2017 Faktúra
1927/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 107,20 € 14.11.2017 Faktúra
1926/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 173,16 € 14.11.2017 Faktúra
1925/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 443,76 € 14.11.2017 Faktúra
1924/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 235,72 € 14.11.2017 Faktúra
1907*10764 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 17639760 133,92 € 13.11.2017 Faktúra
1915*10765 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 80,73 € 13.11.2017 Faktúra
1910*10766 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon \jesennej deratizácie\" v nami spravovaných objektoch.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 389,56 € 13.11.2017 Faktúra
1911*10774 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam \postrekom\" a \""vydymením\"" v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26-28 Trnava.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 330,22 € 13.11.2017 Faktúra
1912*10775 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za výkon dezinsekcie proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27 a Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 22,81 € 13.11.2017 Faktúra
1918/2017 Výmena okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO s.r.o. 36259888 7 612,17 € 13.11.2017 Faktúra
1913/2017 Preprava osob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 195,10 € 13.11.2017 Faktúra
1914/2017 Oprava TT 834BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 412,30 € 13.11.2017 Faktúra
1909/2017 Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 15 688,58 € 13.11.2017 Faktúra
Agentura HERA Školenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentura HERA 35404931 35,00 € 10.11.2017 Faktúra