Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,66 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1006/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 347,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1007/2017 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 122,04 € | 29.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 1004/2017 | Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20,88 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1003/2017 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 65,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 996/2017 | Dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária | 30713374 | 600,00 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 56,24 € | 26.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 995/2017 | Potreby pre inštalaterov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 216,86 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 988/2017 | Faktúra podlsa obj. A3232752 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 35697270 | 8,00 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 991/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 742,55 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 990/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 650,49 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 992/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovíč | 43617603 | 82,80 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 984/2017 | Ochranné pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 175,65 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 985/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 986/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 102,79 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 977/2017 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 24 945,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 987/2017 | vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 989/2017 | dodatočný informačný riadok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 978/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 55,65 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 980/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 84,59 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 981/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 46,14 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 982/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,60 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 983/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,28 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 979/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 127,44 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 966/2017 | monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 521,74 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 967/2017 | dobropis k dokladu č.2170016923 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 968/2017 | dobropis k dokladu č.2170016920 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 969/2017 | dobropis k dokladu č.2170016926 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,78 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 970/2017 | dobropis k dokladu č.2170016924 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,02 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 971/2017 | dobropis k dokladu č.2170016919 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,03 € | 22.05.2017 | Faktúra |