Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853/2017 | Prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJ Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 854/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 085,33 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 856/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 148,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 857/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 102,60 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 858/2017*9346 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 861/2017 | Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 591,14 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 812/2017 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 813/2017 | zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 896,51 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 823/2017 | stavebné opravy na Vančurovej ul. 1, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 5 174,14 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 814/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 1 085,33 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 815/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 216,00 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 816/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 16,50 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 817/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,80 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 818/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 703,01 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 819/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,77 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 820/2017 | Servis trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Vrabel - SEZAM | 32214760 | 89,00 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 822/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 107,12 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 826/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,54 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 825/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 36235334 | 2,86 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 827/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 27,59 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 828/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,63 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 829/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 830/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 5,70 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 831/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,84 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 832/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 10,90 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 834/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 16,43 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 835/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 836/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,76 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 838/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,74 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 839/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,97 € | 02.05.2017 | Faktúra |