Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 578,78 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 767/2018 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 47,32 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 763/2018 | Oprava TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 117,59 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 762/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 164,95 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 769/2018 | Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 368,11 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 770/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 330,33 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 773/2018 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarima - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 771/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36283576 | 13,90 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 772/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36254487 | 20,79 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 746/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,66 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 750/2018 | Insatlačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 626,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 751/2018 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,07 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 760/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 27,43 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 759/2018 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 45,20 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 756/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 137,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 755/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 7,69 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 754/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 95,58 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 753/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,50 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 757/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 283,31 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 752/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 318,72 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 764/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 673,49 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 768/2018 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 205,19 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 745/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK s.r.o. | 36254487 | 434,51 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 740/2018 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 205,80 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 739/2018 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 344,52 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 736/2018 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroslav Mauer | 30373182 | 120,00 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 742/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 207,11 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 741/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 589,46 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 743/2018 | Preskolenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 190,00 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 735/2018 | zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 1 348,20 € | 13.04.2018 | Faktúra |