Faktúry
Počet záznamov: 9198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119*11062 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 8 540,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2120*11063 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 215,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2121*11064 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 534,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2122*11065 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 222,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2095/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,54 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2096/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 365,30 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2098/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,58 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2097/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 247,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 132,10 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2099/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 165,55 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 497,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2102/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 45,37 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2103/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 50,76 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2104/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,67 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*11036 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 9,27 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2089/2017 | oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovíč El MONT | 18028730 | 13,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2106/2017 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 82,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2110/2017 | Posypova soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 100,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2111/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 314334192 | 335,90 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2114*11044 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 766,70 € | 14.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2108*11045 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 139,05 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107*11049 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 931,28 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2117/2017 | Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 2 198,40 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2118/2017 | Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 1 312,50 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107/2017 | Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 323,35 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2091/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 875,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2112/2017 | Poštové púoukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 120,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2084/2017 | Vožky FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 252,00 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2078/2017 | Koberce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 504,73 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2083/2017 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 140,64 € | 13.12.2017 | Faktúra |