Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470/2017 | Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 17 214,72 € | 15.08.2017 | Faktúra | |||||||
1452/2017 | odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 204,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1440*10139 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 89,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
1453/2017 | výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s.r.o. | 95,04 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1457/2017 | vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 3 813,07 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1463/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -20,20 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1464/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -235,89 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1465/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 637,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1466/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -54,53 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1458/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 19,80 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1459/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -8,57 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1460/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 100,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1461/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 2,15 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1462/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -68,43 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1467/2017 | Justičná Revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
1451/2017 | servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Jambor | 456,00 € | 11.08.2017 | Faktúra | |||||||
1438/2017 | Vymena plynových kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 179,52 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 266,78 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1448/2017 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 158,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1449/2017 | Preprva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,34 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1445/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 472,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1447/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 71,99 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1446/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,85 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1439/2017 | TV SAT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 110,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
1432/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 3625417 | 125,87 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1423/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 127,19 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1422/2017 | TV Orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34427571 | 446,04 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1428/2017 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 4,80 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1427/2017 | El.energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 12,70 € | 09.08.2017 | Faktúra |