Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1470/2017 Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 17 214,72 € 15.08.2017 Faktúra
1452/2017 odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 204,00 € 14.08.2017 Faktúra
1440*10139 Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 89,00 € 14.08.2017 Faktúra
1453/2017 výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s.r.o. 95,04 € 14.08.2017 Faktúra
1457/2017 vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 3 813,07 € 14.08.2017 Faktúra
1463/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -20,20 € 14.08.2017 Faktúra
1464/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -235,89 € 14.08.2017 Faktúra
1465/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 637,48 € 14.08.2017 Faktúra
1466/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -54,53 € 14.08.2017 Faktúra
1458/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 19,80 € 14.08.2017 Faktúra
1459/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -8,57 € 14.08.2017 Faktúra
1460/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 100,48 € 14.08.2017 Faktúra
1461/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 2,15 € 14.08.2017 Faktúra
1462/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -68,43 € 14.08.2017 Faktúra
1467/2017 Justičná Revue, ročník 2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 0,00 € 14.08.2017 Faktúra
1451/2017 servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Jambor 456,00 € 11.08.2017 Faktúra
1438/2017 Vymena plynových kotlov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 11,00 € 10.08.2017 Faktúra
1443/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 179,52 € 10.08.2017 Faktúra
1444/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 266,78 € 10.08.2017 Faktúra
1448/2017 tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 158,40 € 10.08.2017 Faktúra
1449/2017 Preprva osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 201,34 € 10.08.2017 Faktúra
1445/2017 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 1 472,40 € 10.08.2017 Faktúra
1447/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 71,99 € 10.08.2017 Faktúra
1446/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 37,85 € 10.08.2017 Faktúra
1439/2017 TV SAT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Novák 30098050 110,00 € 10.08.2017 Faktúra
1432/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 3625417 125,87 € 09.08.2017 Faktúra
1423/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 127,19 € 09.08.2017 Faktúra
1422/2017 TV Orava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELEKTROMAX 34427571 446,04 € 09.08.2017 Faktúra
1428/2017 Vodné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sprava KaŠZ 598135 4,80 € 09.08.2017 Faktúra
1427/2017 El.energie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sprava KaŠZ 598135 12,70 € 09.08.2017 Faktúra