Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 41,60 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 797/2017 | faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 77,16 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 798/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 41,88 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 794/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 795/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 186,96 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 796/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 61,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 793/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 775/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 162,89 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 774/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 230,88 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 776/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,67 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 777/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 176,28 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 778/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 169,56 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 766/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 110,08 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 773/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 46,14 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 772/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,52 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 771/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 59,75 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 779/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesíček | 35401451 | 452,00 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 765/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,78 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 767/2017 | Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -7 614,68 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 768/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 15,00 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 769/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 21.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 752/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškod. a montáž nových pomoc. kontaktov stykačov v rozvádzači výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 63,90 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 753/2017 | Opravy výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 173,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 756/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 310,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 757/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 94,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 758/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 7 944,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 759/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 169,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 760/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 155,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 761/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 252,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 762/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 538,00 € | 20.04.2017 | Faktúra |