Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
269/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 31428819 90,24 € 07.02.2018 Faktúra
276/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 52,34 € 07.02.2018 Faktúra
263/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 810,03 € 07.02.2018 Faktúra
275/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 59,31 € 07.02.2018 Faktúra
259/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 756,32 € 07.02.2018 Faktúra
262/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 979,82 € 07.02.2018 Faktúra
261/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 209,83 € 07.02.2018 Faktúra
260/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 189,60 € 07.02.2018 Faktúra
258/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 6,88 € 07.02.2018 Faktúra
280/2018 Lekárničky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 333,90 € 07.02.2018 Faktúra
279/2018 Tlakomer Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 44223056 79,00 € 07.02.2018 Faktúra
282/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRASOFTSOFT Group.s.r.o 35752831 207,60 € 07.02.2018 Faktúra
251/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 110,06 € 06.02.2018 Faktúra
252/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 63,73 € 06.02.2018 Faktúra
217/2018 Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 416,42 € 05.02.2018 Faktúra
218/2018 tlač Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 31,18 € 05.02.2018 Faktúra
253/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 78,05 € 05.02.2018 Faktúra
255/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 84,72 € 05.02.2018 Faktúra
254/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 86,58 € 05.02.2018 Faktúra
197/2018 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska OC 699349071 300,00 € 05.02.2018 Faktúra
215/2018 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.02.2018 Faktúra
214/2018 Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 80,00 € 05.02.2018 Faktúra
179/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 221,10 € 01.02.2018 Faktúra
186/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 329,11 € 01.02.2018 Faktúra
185/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 271,43 € 01.02.2018 Faktúra
192/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 994,39 € 01.02.2018 Faktúra
193/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 1 341,30 € 01.02.2018 Faktúra
184/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 44,40 € 01.02.2018 Faktúra
183/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 157,38 € 01.02.2018 Faktúra
181/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 335,86 € 01.02.2018 Faktúra