Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 31428819 | 90,24 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 276/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 52,34 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 263/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 810,03 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 275/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 59,31 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 259/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 756,32 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 262/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 979,82 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 261/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,83 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 260/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 189,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 258/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 6,88 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 280/2018 | Lekárničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 333,90 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 279/2018 | Tlakomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 79,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 282/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 251/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 110,06 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 252/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 63,73 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 217/2018 | Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 416,42 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 218/2018 | tlač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 31,18 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 253/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 78,05 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 255/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 84,72 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 254/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 86,58 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 197/2018 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota Slovenska OC | 699349071 | 300,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 215/2018 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 214/2018 | Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 80,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 179/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 221,10 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 186/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 329,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 185/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 271,43 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 192/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 994,39 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 193/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 1 341,30 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 184/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 44,40 € | 01.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 183/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,38 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 181/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 335,86 € | 01.02.2018 | Faktúra |