Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8847

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1593/2017 Inštal mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 201,00 € 11.09.2017 Faktúra
1594/2017 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSOFT Group s.r.o. 35752831 229,20 € 11.09.2017 Faktúra
1573/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 07.09.2017 Faktúra
1574/2017 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 640,76 € 07.09.2017 Faktúra
1570/2017 paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 06.09.2017 Faktúra
1562/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 85,09 € 06.09.2017 Faktúra
1561/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 353,58 € 06.09.2017 Faktúra
1565/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 213,28 € 06.09.2017 Faktúra
1564/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 220,84 € 06.09.2017 Faktúra
1567/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 291,96 € 06.09.2017 Faktúra
1569/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 14,39 € 06.09.2017 Faktúra
1568/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099914 16,82 € 06.09.2017 Faktúra
1560/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 237,09 € 06.09.2017 Faktúra
1563/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 306,77 € 06.09.2017 Faktúra
1566/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 34,27 € 06.09.2017 Faktúra
1571/2017 Publikácie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 36371271 59,00 € 06.09.2017 Faktúra
1550/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 412,28 € 05.09.2017 Faktúra
1549/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 187,63 € 05.09.2017 Faktúra
1548/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 924,55 € 05.09.2017 Faktúra
1552/2017 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Group a.s. 45310106 37,34 € 05.09.2017 Faktúra
1547/2017 Kuchynská linka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Mesiček 3540451 604,00 € 05.09.2017 Faktúra
1559/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 214,72 € 05.09.2017 Faktúra
1555/2017 Servis BZOP Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.09.2017 Faktúra
1554/2017 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10259 Vanová bateria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 49,90 € 05.09.2017 Faktúra
1556/2017 Pekárenské výrobk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 21,56 € 05.09.2017 Faktúra
1557/2017*10262 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 7 700,00 € 05.09.2017 Faktúra
1553/2017 Najom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 05.09.2017 Faktúra
1551/2017 zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 8 473,00 € 04.09.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*10236 Bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 134,34 € 31.08.2017 Faktúra