Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 391,57 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 546/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 135,87 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 557/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 547/2108 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 128,78 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 554/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 321,16 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 553/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 623,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 550/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 256,18 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 544/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 171,20 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 551/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 244,67 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 552/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 19.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 558/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 289,32 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 562/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 38,96 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 563/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 329,03 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 561/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 195,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 556/2018*11822 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 34424661 | 0,00 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 529/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 6,12 € | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 533/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,02 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 532/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,03 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 531/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 538/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,52 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 537/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 129,74 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 536/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 123,75 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 535/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 167,52 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 534/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 539/218 | Phm | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 362,66 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 543/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 191,70 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 542/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 218,70 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 541/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 139,68 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 540/2018 | Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 503,62 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 525/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 53,40 € | 14.03.2018 | Faktúra |