Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330/2017 | oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 376,01 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
1312*9964 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 265,30 € | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
1300/2017 | údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 669,36 € | 13.07.2017 | Faktúra | |||||||
1310/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 221,80 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
1308/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 347,35 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
1307/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 204,51 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
1309/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Colorlak s.r.o. | 36254487 | 787,72 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
1301/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 35,58 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1306/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 61,03 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1305/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 60,60 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1304/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 24,76 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1303/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 34,85 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1302/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 36,11 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
1299/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 128,82 € | 12.07.2017 | Faktúra | ||||||
1297/2017 | spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 216,00 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
1292/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 894,74 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
1294/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 42,57 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
1296/2017*9936 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 58,43 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
1295/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 2,16 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
1293/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 48,21 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
1298/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,36 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
1284/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 370,10 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1283/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 6,12 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1285/2017 | Vruty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 17639760 | 228,86 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1296/2017*9920 | faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 302,40 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1289/2017 | Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 568,13 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
1290/2017 | vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,16 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
1291/2017 | elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 26,52 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
1288/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 315,31 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1268*9907 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 07.07.2017 | Faktúra |