Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1330/2017 oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 2 376,01 € 17.07.2017 Faktúra
1312*9964 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 265,30 € 14.07.2017 Faktúra
1300/2017 údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 669,36 € 13.07.2017 Faktúra
1310/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 221,80 € 13.07.2017 Faktúra
1308/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 347,35 € 13.07.2017 Faktúra
1307/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 204,51 € 13.07.2017 Faktúra
1309/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Colorlak s.r.o. 36254487 787,72 € 13.07.2017 Faktúra
1301/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31419143 35,58 € 12.07.2017 Faktúra
1306/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 61,03 € 12.07.2017 Faktúra
1305/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 60,60 € 12.07.2017 Faktúra
1304/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 24,76 € 12.07.2017 Faktúra
1303/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 34,85 € 12.07.2017 Faktúra
1302/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 36,11 € 12.07.2017 Faktúra
1299/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 128,82 € 12.07.2017 Faktúra
1297/2017 spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FIRE KOMFORT s.r.o. 216,00 € 11.07.2017 Faktúra
1292/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 894,74 € 11.07.2017 Faktúra
1294/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 42,57 € 11.07.2017 Faktúra
1296/2017*9936 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 58,43 € 11.07.2017 Faktúra
1295/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 2,16 € 11.07.2017 Faktúra
1293/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 48,21 € 11.07.2017 Faktúra
1298/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 259,36 € 11.07.2017 Faktúra
1284/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 370,10 € 10.07.2017 Faktúra
1283/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 6,12 € 10.07.2017 Faktúra
1285/2017 Vruty Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 17639760 228,86 € 10.07.2017 Faktúra
1296/2017*9920 faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 302,40 € 10.07.2017 Faktúra
1289/2017 Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 568,13 € 10.07.2017 Faktúra
1290/2017 vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 8,16 € 10.07.2017 Faktúra
1291/2017 elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 26,52 € 10.07.2017 Faktúra
1288/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 315,31 € 10.07.2017 Faktúra
1268*9907 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 07.07.2017 Faktúra