Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 788,84 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 736/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 120,87 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 737/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 462,41 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 738/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 60,68 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 739/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,26 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 740/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,30 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 674/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 33,08 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 675/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36240052 | 355,71 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 676/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 41,98 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 677/2017 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 57,56 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 678/2017 | Stavebné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 416,47 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 684/2017 | Stojan na bicykle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner | 44413467 | 117,60 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 680/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 577,65 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 682/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 208,86 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 681/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 3624124 | 235,20 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 683/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 896,31 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 642/2017 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Január, Február a Marec 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 13.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 654/2017 | Polatok za odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprrava KŠZ | 598135 | 1,99 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 659/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 112,61 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 660/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 661/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 706,88 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 653/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 36,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 662/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,20 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 672/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 46942986 | 55,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 670/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 285,04 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 669/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,90 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 668/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,36 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 666/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 667/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 61,02 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 663/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 234,25 € | 12.04.2017 | Faktúra |