Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
182/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 238,68 € 01.02.2018 Faktúra
191/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 159,78 € 01.02.2018 Faktúra
190/2018*11415 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 15,77 € 01.02.2018 Faktúra
189/2018 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Holz Pro s.r.o. 46939784 183,11 € 01.02.2018 Faktúra
188/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 702,23 € 01.02.2018 Faktúra
195/2018 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 41,90 € 01.02.2018 Faktúra
198/2018*11420 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 487,19 € 01.02.2018 Faktúra
199/2018 Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 849,25 € 01.02.2018 Faktúra
216/2018 pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 01.02.2018 Faktúra
196/2018 HP Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 17639760 57,20 € 31.01.2018 Faktúra
178/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 173,24 € 30.01.2018 Faktúra
170/2018 prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 954,56 € 30.01.2018 Faktúra
174/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,86 € 30.01.2018 Faktúra
173/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 26,30 € 30.01.2018 Faktúra
172/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,49 € 30.01.2018 Faktúra
175/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 30,97 € 30.01.2018 Faktúra
177/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 140,72 € 30.01.2018 Faktúra
167/2018 Pekarenské vyrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 12,18 € 29.01.2018 Faktúra
166/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 52,45 € 29.01.2018 Faktúra
169/2018 TT 584 CS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 113,28 € 29.01.2018 Faktúra
168/2018 webhosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 374,40 € 29.01.2018 Faktúra
171/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 873,29 € 29.01.2018 Faktúra
164/2018 Oprava auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 16,60 € 26.01.2018 Faktúra
154/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 115,30 € 25.01.2018 Faktúra
153/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 133,38 € 25.01.2018 Faktúra
152/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 54,12 € 25.01.2018 Faktúra
151/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,00 € 25.01.2018 Faktúra
158/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 283,47 € 25.01.2018 Faktúra
157/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 204,66 € 25.01.2018 Faktúra
156/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 252,61 € 25.01.2018 Faktúra