Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 238,68 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 191/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,78 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 190/2018*11415 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 15,77 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 189/2018 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 46939784 | 183,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 188/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 702,23 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 195/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 41,90 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 198/2018*11420 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 199/2018 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 849,25 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 216/2018 | pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 196/2018 | HP Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 17639760 | 57,20 € | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 178/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 173,24 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 170/2018 | prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 954,56 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 174/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,86 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 173/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 26,30 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 172/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,49 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 175/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 30,97 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 177/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 140,72 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 167/2018 | Pekarenské vyrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 12,18 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 166/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 52,45 € | 29.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 169/2018 | TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 113,28 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 168/2018 | webhosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 374,40 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 171/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 873,29 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 164/2018 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 16,60 € | 26.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 154/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 115,30 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 153/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,38 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 152/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 151/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 158/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 283,47 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 157/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 204,66 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 156/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,61 € | 25.01.2018 | Faktúra |