Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 78/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 79/2018*11283 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 316,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 80/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 81/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 82/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 62,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 83/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 84/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 85/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 86/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 87/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 88/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 89/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 90/2018*11294 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 91/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 92/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 113,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 93/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 173,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 94/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 95/2018*11299 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 86,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 96/2018*11300 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 97/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 98/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 99/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 681,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 100/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 048,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 101/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 52/2018 | vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | -42 907,61 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 37/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,77 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 33/2018*11233 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 35697270 | 12,39 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 39/2018 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 95,06 € | 10.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 40/2018 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 10.01.2018 | Faktúra |