Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 22,80 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 472/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 966,55 € | 16.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 468/2017 | opravná faktúra za vodné a stočné za 1/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 116,22 € | 16.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 458/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,24 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 457/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 847,95 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 459/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 55,52 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 456/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,35 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 455/2017 | Preprava osôb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 33217432 | 191,64 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 461/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 60,14 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 460/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 67,27 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 462/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 167,04 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 446/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,18 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 463/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 48,72 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 467/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 52,01 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 464/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,74 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 465/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 68,21 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 466/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 30,24 € | 15.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 449/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 69,00 € | 13.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 450/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 13.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 452/2017 | odborná prehliadka výťahu za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 13.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 447/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 3143193 | 256,42 € | 13.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 448/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 434,16 € | 13.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 453/2017 | Multifunkčné zariadenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o. | 36240052 | 316,90 € | 13.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 454/2017 | Zasklenie okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex s.r.o | 44378611 | 32,53 € | 13.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 434/2017 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 495,60 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 436/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,44 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 437/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 245,99 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 433/20107 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 441,18 € | 10.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 439/2017 | poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 43,45 € | 10.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 440/2017 | poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 185,38 € | 10.03.2017 | Faktúra |