Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1134/2017 | za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 912,00 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1135/2017 | za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 49,80 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1133/2017 | Ubztovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel ÄŽumbier | 31339204 | 597,60 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
1132/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 259,96 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
1136/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -1,67 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1137/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -60,69 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1138/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,42 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1139/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -44,91 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1140/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 280,12 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1141/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,13 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1142/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 107,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1143/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 512,28 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1144/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 79,26 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
1114/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1116/2017*9699 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 38,26 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1117/2017 | Mäsové výárobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 52,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1118/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 136,96 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1119/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 496,50 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1123/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 94,90 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1122/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 666,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1115/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 401,40 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1121/2017 | kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 738,20 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
1126/2017 | PC myš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 61,95 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1131/2017 | odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 060,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
1120*9710 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 295,56 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
1124/2017 | Jumper FT 33 L2H2 BHDI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTOSERVIS BÁ€°HR & BÁ€°HR, spol. s r.o. | 34113053 | 19 992,00 € | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
1107/2017 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 1 184,91 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1108/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 574,96 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1109/2017*9689 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 2 092,56 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
1116/2017*9690 | faktura 1110 zverejnená 12.6..2017 tatrachema.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 27,65 € | 12.06.2017 | Faktúra |