Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43344*11175 | paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43405*11176 | servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,74 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43435*11177 | strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2217*11165 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 106,80 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43101*11178 | funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2226/2017 | Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 464,05 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43191*11201 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43252*11202 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 181,58 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2201/2017 | dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2218/2017 | odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 288,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2209/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,20 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2202/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 025,24 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2208/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,56 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2194/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 71,72 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2195/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 155,10 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2204/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2210/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 6,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2211/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 315,77 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2212/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 230,54 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2196/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 885,79 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2190/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2192/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 430,90 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2191/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2213/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 17,64 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2193/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,19 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2205/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 21322832 | 217,32 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2206/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,71 € | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2200/2017 | dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2198/2017 | mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 968,63 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2199/2017 | mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 547,81 € | 22.12.2017 | Faktúra |