Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43344*11175 paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 66,39 € 04.01.2018 Faktúra
43405*11176 servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 19,74 € 04.01.2018 Faktúra
43435*11177 strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. 36237922 5 051,76 € 04.01.2018 Faktúra
2217*11165 Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 106,80 € 03.01.2018 Faktúra
43101*11178 funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 03.01.2018 Faktúra
2226/2017 Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 464,05 € 03.01.2018 Faktúra
43191*11201 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 241,85 € 03.01.2018 Faktúra
43252*11202 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 181,58 € 03.01.2018 Faktúra
2201/2017 dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 29.12.2017 Faktúra
2218/2017 odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 288,00 € 29.12.2017 Faktúra
2209/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 82,20 € 28.12.2017 Faktúra
2202/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 025,24 € 28.12.2017 Faktúra
2208/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,56 € 28.12.2017 Faktúra
2194/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 71,72 € 28.12.2017 Faktúra
2195/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 155,10 € 28.12.2017 Faktúra
2204/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,80 € 28.12.2017 Faktúra
2210/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 6,60 € 28.12.2017 Faktúra
2211/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 315,77 € 28.12.2017 Faktúra
2212/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 230,54 € 28.12.2017 Faktúra
2196/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 885,79 € 28.12.2017 Faktúra
2190/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 36,60 € 28.12.2017 Faktúra
2192/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 430,90 € 28.12.2017 Faktúra
2191/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 40,80 € 28.12.2017 Faktúra
2213/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 17,64 € 28.12.2017 Faktúra
2193/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 133,19 € 28.12.2017 Faktúra
2205/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 21322832 217,32 € 28.12.2017 Faktúra
2206/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 270,71 € 27.12.2017 Faktúra
2200/2017 dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 1 700,00 € 22.12.2017 Faktúra
2198/2017 mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 968,63 € 22.12.2017 Faktúra
2199/2017 mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 547,81 € 22.12.2017 Faktúra