Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 389/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 95,04 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 390/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 74,16 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 368/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 799,12 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 374/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 53,62 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 378/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 566,38 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 379/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 202,74 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 370/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 290,40 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 369/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,73 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 377/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 133,81 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 376/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 82,16 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 372/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 925,79 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 371/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 0,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 373/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,39 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 382/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 383/2017 | oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 518,15 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 375/2017 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*8735 | pokladničné bločky 22017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||||
| 267/2017*8736 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 351/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 347/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,70 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 348/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,80 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 350/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 427,84 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 352/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,19 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 349/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 512,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 263/2017*8748 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 376,66 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 353/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 125,85 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 361/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 362/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 275,04 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 360/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,80 € | 28.02.2017 | Faktúra |