Faktúry
Počet záznamov: 8834
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1349*10006 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 463,30 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
1347*10007 | Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 053,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
1344*9999 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 476,30 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
1343*10000 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 7,70 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
1345*10001 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
1346*10002 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 71,00 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
1334/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 33,31 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1335/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,78 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1336/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 6,40 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1337/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 25,43 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1338/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -78,62 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1339/2017 | vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -24,96 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1340/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,25 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1341/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 1 228,96 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1342/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,36 € | 19.07.2017 | Faktúra | |||||||
1322*9978 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 33,59 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1311*9969 | Faktúra za služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1314*9970 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 171,27 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1315*9971 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 97,78 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1316*9972 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 102,05 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1317*9973 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 67,05 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1318*9974 | Faktúra za dodaný tovar - nábytok. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1319*9975 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana, s.r.o. | 44736541 | 436,40 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1320*9976 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 236,91 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1321*9977 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,77 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1323*9979 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1328*9980 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 67,20 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1329*9981 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 251,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1331*9982 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 267,66 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
1332*9983 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,22 € | 18.07.2017 | Faktúra |