Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1042/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 259,04 € 01.06.2017 Faktúra
1043/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 114,84 € 01.06.2017 Faktúra
1044/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 122,39 € 01.06.2017 Faktúra
1045/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 378,94 € 01.06.2017 Faktúra
1047/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 63,78 € 01.06.2017 Faktúra
1048/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 57,28 € 01.06.2017 Faktúra
1046/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 81,20 € 01.06.2017 Faktúra
1016/2017 dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 380,40 € 31.05.2017 Faktúra
912*9557 Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 36259888 39 840,00 € 31.05.2017 Faktúra
1039/2017 mesačná zálohová platba za SV, máj 2017, Objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 541,32 € 31.05.2017 Faktúra
1040/2017 mesačná zálohová platba na TUV, máj 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 896,51 € 31.05.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*9553 Pokladničné bločky 5/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 158,79 € 30.05.2017 Faktúra
1008/2017 Oprava vozidla C.Jumpy TT 073FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 30.05.2017 Faktúra
997/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 184,36 € 29.05.2017 Faktúra
998/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 378,07 € 29.05.2017 Faktúra
999/2017 Potravny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36244124 1 042,62 € 29.05.2017 Faktúra
1000/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36244124 612,13 € 29.05.2017 Faktúra
1001/2017 Instalatersky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA Trade s.r.o. 46122729 140,83 € 29.05.2017 Faktúra
1002/2017 Odvoz opadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 29.05.2017 Faktúra
1005/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 201,66 € 29.05.2017 Faktúra
1006/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 347,64 € 29.05.2017 Faktúra
1007/2017 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 122,04 € 29.05.2017 Faktúra
1004/2017 Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 20,88 € 29.05.2017 Faktúra
1003/2017 Oprava práčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Helena Matláková 47564750 65,64 € 29.05.2017 Faktúra
996/2017 Dokumentácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 IPOS - projektová kancelária 30713374 600,00 € 26.05.2017 Faktúra
994/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 31416306 56,24 € 26.05.2017 Faktúra
995/2017 Potreby pre inštalaterov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 216,86 € 26.05.2017 Faktúra
988/2017 Faktúra podlsa obj. A3232752 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 35697270 8,00 € 25.05.2017 Faktúra
991/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 742,55 € 25.05.2017 Faktúra
990/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 650,49 € 25.05.2017 Faktúra