Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 263/2017*8629 | Občerstvenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 262/2017 | Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 6,00 € | 10.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 256/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 257/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 802,18 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 251/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 604,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*8621 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 139,45 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 255/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 279,36 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 260/2017 | faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 42 182,37 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 241/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 215,73 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 242/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 206,78 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 247/2017 | faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 299,50 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,15 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 252/2017*8617 | Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 230/2017 | Exporty skladu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes s.r.o | 34107932 | 60,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 231/2017 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 232/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 765,55 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 233/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 537,07 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 234/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 248,84 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 238/2017 | za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 239/2017 | za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1 002,11 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 139,59 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 236/2017 | Občerstenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 339,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 237/2017 | pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 55,09 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 243/2017 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 108,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 244/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 355,38 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 245/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,25 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 246/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 479,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 202/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 327,81 € | 06.02.2017 | Faktúra |