Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2108*11045 Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 139,05 € 14.12.2017 Faktúra
2107*11049 Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 931,28 € 14.12.2017 Faktúra
2117/2017 Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV 33209308 2 198,40 € 14.12.2017 Faktúra
2118/2017 Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV 33209308 1 312,50 € 14.12.2017 Faktúra
2107/2017 Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 323,35 € 14.12.2017 Faktúra
2091/2017 Stavebné opravy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 875,00 € 14.12.2017 Faktúra
2112/2017 Poštové púoukážky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIKO , 33220158 120,00 € 14.12.2017 Faktúra
2084/2017 Vožky FAB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SEZAM 33214760 252,00 € 13.12.2017 Faktúra
2078/2017 Koberce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX s.r.o 36250643 504,73 € 13.12.2017 Faktúra
2083/2017 Oprava kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 140,64 € 13.12.2017 Faktúra
2085/2017 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 159,91 € 13.12.2017 Faktúra
2090*11022 Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 448,60 € 13.12.2017 Faktúra
2092*11023 Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 956,85 € 13.12.2017 Faktúra
2093/2017 Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 21,80 € 13.12.2017 Faktúra
1097/2017*11001 Poistky na auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperatíva a.s. 17639760 1 301,00 € 12.12.2017 Faktúra
20171/2017 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ellvyt ,s.r.o 31416306 149,51 € 12.12.2017 Faktúra
2077/2017 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor VARGA TSV 32627211 46,20 € 12.12.2017 Faktúra
2082*11008 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 144,24 € 12.12.2017 Faktúra
2079/2017 oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma Čeman-Čeman Milan 17702178 4 108,00 € 12.12.2017 Faktúra
2080/2017 prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lindstrom, s.r.o. 17639760 19,30 € 12.12.2017 Faktúra
2081/2017 3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 2 820,00 € 12.12.2017 Faktúra
2073/2017 odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 4 128,00 € 12.12.2017 Faktúra
2075/2017 odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 37 935,86 € 12.12.2017 Faktúra
2088/2017 poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 8,16 € 12.12.2017 Faktúra
2074/2017 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT , s.r.o. , 31419143 626,16 € 12.12.2017 Faktúra
2064/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 726,72 € 11.12.2017 Faktúra
20156/2017 Paušálny polatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o 35790253 229,20 € 11.12.2017 Faktúra
2054/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC 307330937 117,59 € 11.12.2017 Faktúra
2055/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 169,74 € 11.12.2017 Faktúra
2070/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 133,68 € 11.12.2017 Faktúra