Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
959/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 557,50 € 18.05.2017 Faktúra
960/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 517,30 € 18.05.2017 Faktúra
962/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Clean office s.r.o. 36278190 582,79 € 18.05.2017 Faktúra
961/2017 Tlačivá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 0,00 € 18.05.2017 Faktúra
943/2017 Občerstvenie pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 226,96 € 17.05.2017 Faktúra
942/2017 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 299,98 € 17.05.2017 Faktúra
941/2017 Občerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 820,00 € 17.05.2017 Faktúra
940/2017 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 149,91 € 17.05.2017 Faktúra
939/2017 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 187,90 € 17.05.2017 Faktúra
938/2017 Očersvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 363,64 € 17.05.2017 Faktúra
937/2017 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 158,96 € 17.05.2017 Faktúra
936/2017 Občerstvenie DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 231,56 € 17.05.2017 Faktúra
952/2017 Vodné a stočné za obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 077,22 € 17.05.2017 Faktúra
953/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -11,57 € 17.05.2017 Faktúra
954/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 292,53 € 17.05.2017 Faktúra
947/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 475,72 € 17.05.2017 Faktúra
948/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 375,61 € 17.05.2017 Faktúra
950/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 166,80 € 17.05.2017 Faktúra
951/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 50,28 € 17.05.2017 Faktúra
949/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 220,68 € 17.05.2017 Faktúra
919/2017 Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia, s.r.o. 4 786,00 € 16.05.2017 Faktúra
920/2017 WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia, s.r.o. 166,08 € 16.05.2017 Faktúra
926/2017 Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 625,20 € 16.05.2017 Faktúra
927/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 299,44 € 16.05.2017 Faktúra
928/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 47,57 € 16.05.2017 Faktúra
929/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,24 € 16.05.2017 Faktúra
930/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -34,33 € 16.05.2017 Faktúra
925/2017 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 167,28 € 16.05.2017 Faktúra
921/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o. 36008338 95,28 € 16.05.2017 Faktúra
922/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o. 36008338 107,40 € 16.05.2017 Faktúra