Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,94 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1211/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,73 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1212/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1213/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,77 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1214/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1215/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 8,58 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1216/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,48 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1217/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,74 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1218/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 17,82 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1219/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 26,39 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1220/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1229*9835 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 150,34 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1230*9836 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 244,00 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1231*9837 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 259,80 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1223/2017 | opravy výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 28,80 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1224/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Hospodárska 35, Trnava, zmluva z 16.09.2013 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 416,90 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1225/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Mozartova 10, Trnava, zmluva z 08.09.2008 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -1 949,92 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1226/2017 | vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Limbova 11, Trnava, zmluva z 03.05.2000 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -258,67 € | 29.06.2017 | Faktúra | |||||||
1222/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 116,86 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1227/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 82,62 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1228/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 61,12 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1199/2017 | Znalecký posudok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubomír Krajčovič | 50,00 € | 28.06.2017 | Faktúra | |||||||
1200/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 93,66 € | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
1201/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 114,40 € | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
1196/2017 | Inštalačný materiáal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 124,50 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
1197/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 395,72 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
1198/2017 | POTRAVINY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 95,32 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
1195/2017 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 593,32 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
1180*9780 | Faktúra za opravu a údržbu - maliraske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 327,02 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
1181*9781 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 960,00 € | 26.06.2017 | Faktúra |