Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2069/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 29,97 € 11.12.2017 Faktúra
2068/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 26,80 € 11.12.2017 Faktúra
2067/2017 Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 65,64 € 11.12.2017 Faktúra
2059/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 378,23 € 11.12.2017 Faktúra
2065/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 386,11 € 11.12.2017 Faktúra
2066/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 107,88 € 11.12.2017 Faktúra
2076/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 339,78 € 11.12.2017 Faktúra
2072*11000 Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 51,50 € 11.12.2017 Faktúra
2060/2017 poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 38,76 € 08.12.2017 Faktúra
2061/2017 poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 153,08 € 08.12.2017 Faktúra
2063/2017 dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 777,34 € 08.12.2017 Faktúra
2057/2017 poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 734,50 € 07.12.2017 Faktúra
2058/2017 telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.12.2017 Faktúra
2047/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 252,35 € 06.12.2017 Faktúra
2048/2017 odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec-REKOM 14102013 1 194,00 € 06.12.2017 Faktúra
2041/2017 Elektromaterial Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 1 399,24 € 06.12.2017 Faktúra
2043/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová - Velkoobchod OZ 4355811 663,09 € 06.12.2017 Faktúra
2044/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 27,88 € 06.12.2017 Faktúra
2045/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 292,08 € 06.12.2017 Faktúra
2046/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 144,54 € 06.12.2017 Faktúra
2042/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 13,90 € 06.12.2017 Faktúra
2052/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 133,20 € 06.12.2017 Faktúra
2051/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 54,96 € 06.12.2017 Faktúra
2050/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 93,12 € 06.12.2017 Faktúra
2053/2017 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Robert Michalík ELEKTROMAX 34424661 508,80 € 06.12.2017 Faktúra
2040/2017 Oprava rúry Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 98,88 € 06.12.2017 Faktúra
2035/2017*10938 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 190,80 € 05.12.2017 Faktúra
2034/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 222,98 € 05.12.2017 Faktúra
2035/2017*10940 Vianočné balíčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COOP Jednota 16821 279,46 € 05.12.2017 Faktúra
2036/2017 Hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 191,24 € 05.12.2017 Faktúra