Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9718

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2127/2017 Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 5 809,27 € 18.12.2017 Faktúra
2126/2017 Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 54,14 € 18.12.2017 Faktúra
2124/2017 Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 93,90 € 18.12.2017 Faktúra
2156*11089 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 55,04 € 18.12.2017 Faktúra
2148*11090 Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 708,76 € 18.12.2017 Faktúra
2147*11091 Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 1 336,75 € 18.12.2017 Faktúra
2115/2017 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 15.12.2017 Faktúra
2116/2017 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 202,01 € 15.12.2017 Faktúra
2113/2017 Školenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 96,00 € 15.12.2017 Faktúra
252/2017*11057 Predaj auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 1 165,00 € 15.12.2017 Faktúra
2119*11062 Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 36267198 8 540,00 € 15.12.2017 Faktúra
2120*11063 Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 215,00 € 15.12.2017 Faktúra
2121*11064 Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 9 534,00 € 15.12.2017 Faktúra
2122*11065 Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 2 222,00 € 15.12.2017 Faktúra
2095/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 424,54 € 14.12.2017 Faktúra
2096/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 365,30 € 14.12.2017 Faktúra
2098/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 72,58 € 14.12.2017 Faktúra
2097/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 247,39 € 14.12.2017 Faktúra
2100/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 132,10 € 14.12.2017 Faktúra
2099/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 165,55 € 14.12.2017 Faktúra
2101/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 497,39 € 14.12.2017 Faktúra
2102/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 45,37 € 14.12.2017 Faktúra
2103/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 50,76 € 14.12.2017 Faktúra
2104/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 32,67 € 14.12.2017 Faktúra
2015/2017*11036 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 9,27 € 14.12.2017 Faktúra
2089/2017 oprava oplotenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovíč El MONT 18028730 13,00 € 14.12.2017 Faktúra
2106/2017 Vozik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B Partner 44413467 82,80 € 14.12.2017 Faktúra
2110/2017 Posypova soľ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 314334192 100,80 € 14.12.2017 Faktúra
2111/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatarchema v.d. 314334192 335,90 € 14.12.2017 Faktúra
2114*11044 Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 1 766,70 € 14.12.2017 Faktúra