Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 225,35 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 286/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,42 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 287/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 439,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 288/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 154,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 284/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 117,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 289/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 398,41 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 297/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,05 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 299/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,59 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 300/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 141,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 298/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 336,67 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 296/2017 | kancelárske PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o. | 36240052 | 1 390,62 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 264/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 288,01 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 265/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 751,21 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 266/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 939,02 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 274/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 502,18 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 275/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 325,39 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 276/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46,61 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 277/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 78,03 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 278/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 407,62 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 279/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,92 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 280/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17,42 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 281/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 40,40 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 282/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 829,50 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 267/2017*8650 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 268/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 125,52 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 269/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 270/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 271/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 258/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,17 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 44,89 € | 13.02.2017 | Faktúra |