Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovíč | 43617603 | 82,80 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
984/2017 | Ochranné pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 175,65 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
985/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
986/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 102,79 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
977/2017 | oprava osvetlenia a kovových feálových stropov, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 24 945,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
987/2017 | vykonanie kontroly a čiastenia komínov, sopúcha a dymovodov na Beethovenova 20 a Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
989/2017 | dodatočný informačný riadok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 60,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | |||||||
978/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 55,65 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
980/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 84,59 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
981/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 46,14 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
982/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,60 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
983/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,28 € | 23.05.2017 | Faktúra | ||||||
979/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 127,44 € | 23.05.2017 | Faktúra | |||||||
966/2017 | monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 521,74 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
967/2017 | dobropis k dokladu č.2170016923 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
968/2017 | dobropis k dokladu č.2170016920 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
969/2017 | dobropis k dokladu č.2170016926 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,78 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
970/2017 | dobropis k dokladu č.2170016924 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,02 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
971/2017 | dobropis k dokladu č.2170016919 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,03 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
972/2017 | dobropis k dokladu č.2170016927 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,06 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
973/2017 | dobropis k dokladu č.2170016921 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
974/2017 | dobropis k dokladu č.2170016925 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,07 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
955/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 32,86 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
963/2017 | Koleso | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
964/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 465,60 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
975/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 75,29 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
976/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 129,55 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
965/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,18 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
957/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,32 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
958/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 432,23 € | 18.05.2017 | Faktúra |