Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127/2017 | Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 809,27 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2126/2017 | Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 54,14 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2124/2017 | Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 93,90 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2156*11089 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 55,04 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2148*11090 | Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 708,76 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2147*11091 | Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 1 336,75 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2115/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2116/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 202,01 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2113/2017 | Školenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 252/2017*11057 | Predaj auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 1 165,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2119*11062 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 8 540,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2120*11063 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 215,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2121*11064 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 534,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2122*11065 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 222,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2095/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,54 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2096/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 365,30 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2098/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,58 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2097/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 247,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 132,10 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2099/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 165,55 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 497,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2102/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 45,37 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2103/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 50,76 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2104/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,67 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*11036 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 9,27 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2089/2017 | oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovíč El MONT | 18028730 | 13,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2106/2017 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 82,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2110/2017 | Posypova soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 100,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2111/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 314334192 | 335,90 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2114*11044 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 766,70 € | 14.12.2017 | Faktúra |