Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
902/2017 Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 171,14 € 11.05.2017 Faktúra
894/2017 Prehliadky odborné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič - KASKY 30373565 867,00 € 10.05.2017 Faktúra
896/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 530,19 € 10.05.2017 Faktúra
895/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 306,94 € 10.05.2017 Faktúra
889/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.05.2017 Faktúra
890/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,66 € 09.05.2017 Faktúra
891/2017 Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 3 830,60 € 09.05.2017 Faktúra
887/2017 Potaviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 451,14 € 09.05.2017 Faktúra
888/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 09.05.2017 Faktúra
892/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 963,55 € 09.05.2017 Faktúra
867/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o 36235334 17,18 € 05.05.2017 Faktúra
866/2017 Pracovné oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 43617603 120,00 € 05.05.2017 Faktúra
868/2017 Koleno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 91,10 € 05.05.2017 Faktúra
869/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 299,62 € 05.05.2017 Faktúra
871/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 57,60 € 05.05.2017 Faktúra
872/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 108,00 € 05.05.2017 Faktúra
873/2017 Potreby pre domácnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC 30730937 148,40 € 05.05.2017 Faktúra
874/2017 Nabytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sconto Nábytok s.r.o 44731159 18,69 € 05.05.2017 Faktúra
875/2017 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 467,04 € 05.05.2017 Faktúra
863/2017 Migrácia dát Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 283,20 € 05.05.2017 Faktúra
prihláška na odbor prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.05.2017 Faktúra
885/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 63,55 € 05.05.2017 Faktúra
886/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 56,27 € 05.05.2017 Faktúra
883/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 125,56 € 05.05.2017 Faktúra
882/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 227,81 € 05.05.2017 Faktúra
881/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 377,97 € 05.05.2017 Faktúra
876/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 113,72 € 05.05.2017 Faktúra
877/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 120,17 € 05.05.2017 Faktúra
878/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 340,75 € 05.05.2017 Faktúra
858/2017*9379 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 31,73 € 05.05.2017 Faktúra