Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902/2017 | Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 171,14 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
894/2017 | Prehliadky odborné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 867,00 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
896/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 530,19 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
895/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 306,94 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
889/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
890/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,66 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
891/2017 | Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 3 830,60 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
887/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,14 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
888/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 963,55 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
867/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 17,18 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
866/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 120,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
868/2017 | Koleno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 91,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
869/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 299,62 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
871/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 57,60 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
872/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 108,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
873/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 30730937 | 148,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
874/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 18,69 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
875/2017 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 467,04 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
863/2017 | Migrácia dát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 283,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
prihláška na odbor | prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||||
885/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,55 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
886/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,27 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
883/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
882/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 227,81 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
881/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 377,97 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
876/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 113,72 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
877/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,17 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
878/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 340,75 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
858/2017*9379 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 05.05.2017 | Faktúra |