Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,36 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
808/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 329,57 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
PB 4/2017 | Vyúčtovanie PB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 91,99 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||||
805/2017 | Oprava sporaku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamili JAZ servis | 33550492 | 270,31 € | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
799/2017 | Trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vrábel Tibor - SEZAM | 33214760 | 711,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
802/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,56 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
803/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,81 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
800/2017 | členstvo v COOU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .SK .s.r.o. | 47688173 | 49,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
804/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 48,70 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
785/2017 | Suprvízia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 37749263 | 300,00 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
782/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 403,55 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
786/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 31416306 | 896,21 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
783/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,19 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
784/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,80 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
780/2017 | oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
787/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 33196354 | 1 984,62 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
781/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 408,36 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
788/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 226,34 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
791/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 209,43 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
792/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 41,60 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
797/2017 | faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 77,16 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
798/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 41,88 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
794/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
795/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 186,96 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
796/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 61,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
793/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
775/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 162,89 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
774/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 230,88 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
776/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,67 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
777/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 176,28 € | 24.04.2017 | Faktúra |