Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,80 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2312/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2307/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 168,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2306/2016 | Sme denník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 36790253 | 195,00 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2300/2016 | Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 352,00 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2287/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2288/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2301/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 165,04 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2302/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 70,93 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2303/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 175,48 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2304/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 178,02 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2281/2016 | Faktúra za podložku na laminát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 359,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2284/2016 | Faktúra za vysávač na lístie BV 300. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 250,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2283/2016 | Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonóra Piknová | 47976837 | 44,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2280/2016 | Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 73,30 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2282/2016 | Faktúra za pohonné hmoty. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 147,69 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2286/2016 | Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 355,32 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2285/2016 | Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 299,64 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2293/2016 | Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 179,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2292/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 174,90 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2291/2016 | Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 258,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2295/2016 | Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nábytok R studio, s.r.o. | 4 728,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2299/2016 | Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 1 182,68 € | 28.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2294/2016 | Faktúra za \Obecné noviny\" na rok 2017.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2297/2016 | Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 285,27 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2296/2016 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 87,52 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2298/2016 | Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 39,80 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2289/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2290/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 27.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2275/2016 | Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE - TZB - František Viskupič | 33209308 | 5 530,06 € | 23.12.2016 | Faktúra |