Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
716/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 451,00 € 19.04.2017 Faktúra
717/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 27,00 € 19.04.2017 Faktúra
718/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 8,00 € 19.04.2017 Faktúra
719/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 60,00 € 19.04.2017 Faktúra
720/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 19.04.2017 Faktúra
721/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,00 € 19.04.2017 Faktúra
722/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 140,00 € 19.04.2017 Faktúra
723/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 31,00 € 19.04.2017 Faktúra
724/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 21,00 € 19.04.2017 Faktúra
725/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hlavná 17, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 5,00 € 19.04.2017 Faktúra
726/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 70,00 € 19.04.2017 Faktúra
727/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 119,00 € 19.04.2017 Faktúra
728/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 29,00 € 19.04.2017 Faktúra
729/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 35, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 29,00 € 19.04.2017 Faktúra
730/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 9,00 € 19.04.2017 Faktúra
731/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 7,00 € 19.04.2017 Faktúra
732/2017 zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 61,00 € 19.04.2017 Faktúra
733/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -45,30 € 19.04.2017 Faktúra
734/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -6,00 € 19.04.2017 Faktúra
735/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 788,84 € 19.04.2017 Faktúra
736/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 120,87 € 19.04.2017 Faktúra
737/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 462,41 € 19.04.2017 Faktúra
738/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 60,68 € 19.04.2017 Faktúra
739/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 22,26 € 19.04.2017 Faktúra
740/2017 spotreba elektriny a služieb za 3/2017, v objekte Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 13,30 € 19.04.2017 Faktúra
674/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 33,08 € 13.04.2017 Faktúra
675/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36240052 355,71 € 13.04.2017 Faktúra
676/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 41,98 € 13.04.2017 Faktúra
677/2017 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 57,56 € 13.04.2017 Faktúra
678/2017 Stavebné práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 416,47 € 13.04.2017 Faktúra