Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
558/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 146,00 € 03.04.2017 Faktúra
579/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 12,66 € 03.04.2017 Faktúra
577/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 6,94 € 03.04.2017 Faktúra
576/20127 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 3,55 € 03.04.2017 Faktúra
574/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 2,45 € 03.04.2017 Faktúra
575/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 2,46 € 03.04.2017 Faktúra
572/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 2,45 € 03.04.2017 Faktúra
573/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 23,66 € 03.04.2017 Faktúra
571/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 15,53 € 03.04.2017 Faktúra
570/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 4,90 € 03.04.2017 Faktúra
568/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 14,38 € 03.04.2017 Faktúra
569/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 4,28 € 03.04.2017 Faktúra
567/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 2,45 € 03.04.2017 Faktúra
566/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 39,50 € 03.04.2017 Faktúra
565/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 7,60 € 03.04.2017 Faktúra
564/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 3,11 € 03.04.2017 Faktúra
563/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 2,38 € 03.04.2017 Faktúra
562/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 30,60 € 03.04.2017 Faktúra
561/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 17639760 196,81 € 03.04.2017 Faktúra
546/2017 fakturácia výtlačkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy Print Bratislava s.r.o. 4531106 47,40 € 03.04.2017 Faktúra
588/2017 Eletrotechnický materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopún 11746106 998,28 € 03.04.2017 Faktúra
591/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 1 155,04 € 03.04.2017 Faktúra
592/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 989,69 € 03.04.2017 Faktúra
594/2017 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, marec 2017. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 03.04.2017 Faktúra
595/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, apríl 2017. Zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 03.04.2017 Faktúra
590/2017 Oprava traktor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK s,r,o 36377147 24,77 € 03.04.2017 Faktúra
583/2017 zálohová platba za marec 2017 za dodávku tepla a TUV, podľa objektov. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 927,41 € 31.03.2017 Faktúra
584/2017 zálohová platba za pitnú vodu, marec 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 541,32 € 31.03.2017 Faktúra
585/2017 dobropis za dodávku pitnej vody za rok 2016, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 137,32 € 31.03.2017 Faktúra
586/2017 dobropis za dodávku TUV za rok 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 399,85 € 31.03.2017 Faktúra