Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2190/2016 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. , | 46122729 | 39,94 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2189/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 42,47 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2191/2016 | Odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2192/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 505,35 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2193/2016 | Preprava osô | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 231,54 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2174/2016 | faktura 2174 zverejnená 13.12..2016 elvyt.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2171/2016 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2175/2016 | oprava pohonu šachtových dverí a premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,20 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2176/2016 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, december 2016, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2177/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, december 2016, objekt V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2172/2016 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 1 633,35 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2170/2016 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 . Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 2 995,57 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2169/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 236,47 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2173/2016 | Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2178/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 946,14 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2168/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 298,57 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2188/2016 | oprava podlahovej krytiny, oter nad 15 kameninový gres a stavebné úpravy, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 7 101,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2160*8126 | Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril, Servis hasiacich zariadení | 22693122 | 4 504,26 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2149/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 215,61 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2156/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 297,96 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2157/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 295,20 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2158/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 282,80 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2159/2016 | Zamočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 151,10 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2162/2016 | Stolársky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o | 46939784 | 132,72 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2164/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 2 778,10 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2165/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 148,08 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2167/2016 | Sklenné kryty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknova | 47976837 | 130,00 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2163/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 359,02 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2166/2016 | Kancelaske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 365,65 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2143/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Repro | 43801528 | 53,00 € | 09.12.2016 | Faktúra |