Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
536/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 529,47 € 24.03.2017 Faktúra
490/2013 Občerstenie pre dC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 223,74 € 23.03.2017 Faktúra
491/2017 Občerstenie pre DC Kopanka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 3133532 215,68 € 23.03.2017 Faktúra
492/2017 Občerstvenie DC Hlavnaá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 3133532 760,00 € 23.03.2017 Faktúra
519/2017 Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 21 351,54 € 23.03.2017 Faktúra
514/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 277,84 € 23.03.2017 Faktúra
510/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 56,65 € 23.03.2017 Faktúra
509/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 46,33 € 23.03.2017 Faktúra
513/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 563,32 € 23.03.2017 Faktúra
515/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 0,00 € 23.03.2017 Faktúra
516/2017 Priprava na STK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. , 34113053 167,53 € 23.03.2017 Faktúra
517/2017 Zdravotnícke poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o 44223056 154,69 € 23.03.2017 Faktúra
518/2017 Oprava strešnej krytiny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo s.r.o 36251127 17 590,00 € 23.03.2017 Faktúra
520/2017 oprava havarijného stavu dlažby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 3 552,11 € 23.03.2017 Faktúra
501/2017 premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie dvernej uzávierky výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 20,60 € 22.03.2017 Faktúra
502/2017 opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 138,20 € 22.03.2017 Faktúra
503/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -3,81 € 22.03.2017 Faktúra
504/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 19,82 € 22.03.2017 Faktúra
505/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 15,95 € 22.03.2017 Faktúra
506/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -4,00 € 22.03.2017 Faktúra
507/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 310,66 € 22.03.2017 Faktúra
508/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 144,77 € 22.03.2017 Faktúra
493/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 180,47 € 22.03.2017 Faktúra
494/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 397,61 € 22.03.2017 Faktúra
495/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 263,96 € 22.03.2017 Faktúra
496/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 389,00 € 22.03.2017 Faktúra
497/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 358,55 € 22.03.2017 Faktúra
4698/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 3143193 744,76 € 22.03.2017 Faktúra
500/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 82,05 € 22.03.2017 Faktúra
499/2017 Oprava výťahu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt ,s.r.o. 31416306 2 280,00 € 22.03.2017 Faktúra