Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8590

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
376/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 82,16 € 02.03.2017 Faktúra
372/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 925,79 € 02.03.2017 Faktúra
371/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 0,00 € 02.03.2017 Faktúra
373/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 57,39 € 02.03.2017 Faktúra
382/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2017 Faktúra
383/2017 oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 518,15 € 02.03.2017 Faktúra
375/2017 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska 69934907 300,00 € 02.03.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*8735 pokladničné bločky 22017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2017 Faktúra
267/2017*8736 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 130,24 € 28.02.2017 Faktúra
351/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 50,40 € 28.02.2017 Faktúra
347/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 212,70 € 28.02.2017 Faktúra
348/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,80 € 28.02.2017 Faktúra
350/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 427,84 € 28.02.2017 Faktúra
352/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 51,19 € 28.02.2017 Faktúra
349/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 512,40 € 28.02.2017 Faktúra
263/2017*8748 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 376,66 € 28.02.2017 Faktúra
353/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 125,85 € 28.02.2017 Faktúra
361/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 164,40 € 28.02.2017 Faktúra
362/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 275,04 € 28.02.2017 Faktúra
360/2017 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 158,80 € 28.02.2017 Faktúra
359/2017 Občerstvenie predC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 114,00 € 28.02.2017 Faktúra
358/2017 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 204,87 € 28.02.2017 Faktúra
357/2017 Občerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 219,90 € 28.02.2017 Faktúra
356/2017 Občerstvenie Novosadská 4 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 299,54 € 28.02.2017 Faktúra
364/2017 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 28.02.2017 Faktúra
365/2017 periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 397,55 € 28.02.2017 Faktúra
366/2017 mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 835,31 € 28.02.2017 Faktúra
367/2017 mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 513,01 € 28.02.2017 Faktúra
331/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 264,00 € 27.02.2017 Faktúra
333/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 216,00 € 27.02.2017 Faktúra