Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 548,70 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 40,32 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 630,72 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2003/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 174,96 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2004/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 231,24 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2005/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 261,68 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2006/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 436,28 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1976/2016 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 247,50 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1988/2016 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 67,98 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1993/20106 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 83,05 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1994/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 248,09 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1995/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 3624124 | 122,96 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1996/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 208,44 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1980/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 79,08 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1978/2016 | Zber odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1979/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 463,66 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1985/2016 | Domáci telefon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 79,20 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1984/2016 | LEd ref | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 78,48 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1987/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 21,37 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1983/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 176,10 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1990/2016 | prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1991/2016 | prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1989/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 433,80 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1997/2016 | odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 933,69 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1982/2016 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 8 279,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1974/2016 | Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 10/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Ľuboš - KASKY | 30373565 | 188,00 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1977/2016 | vodné a stočné, október 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 841,57 € | 15.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1966/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 754,31 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1965/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | d | 36324124 | 408,65 € | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1969/2016 | Rohož | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD , | 31434193 | 144,00 € | 15.11.2016 | Faktúra |