Faktúry
Počet záznamov: 8590
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 82,16 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
372/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 925,79 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
371/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 0,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
373/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,39 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
382/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
383/2017 | oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 518,15 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
375/2017 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*8735 | pokladničné bločky 22017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||||
267/2017*8736 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
351/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
347/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 212,70 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
348/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,80 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
350/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 427,84 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
352/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,19 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
349/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 512,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
263/2017*8748 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 376,66 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
353/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 125,85 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
361/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,40 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
362/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 275,04 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
360/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 158,80 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
359/2017 | Občerstvenie predC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 114,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
358/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 204,87 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
357/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 219,90 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
356/2017 | Občerstvenie Novosadská 4 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,54 € | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
364/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, február 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
365/2017 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 397,55 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
366/2017 | mesačná zálohová platba na TUV, február 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 835,31 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
367/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), február 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava. Zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 513,01 € | 28.02.2017 | Faktúra | |||||||
331/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 264,00 € | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
333/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 27.02.2017 | Faktúra |