Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 44967411 | 150,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1846/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 486,80 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1847/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 466,92 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1868/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 24,36 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1867/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 16,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1864/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 14,12 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1863/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1861/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,67 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1858/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,29 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1857/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1856/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,90 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1755/2016*7734 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,70 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1854/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1753/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1852/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1851/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1850/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 269,93 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1810/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 4 293,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1879*7743 | Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 313,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1869/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 243,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1849/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 147,90 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1848/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 177,66 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1872/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,42 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1873/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 8 374,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1874/2016 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | 69934907 | 300,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1875/2016 | TlačOVINY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 36859415 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1876/2016 | Oprava vozidiel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 266,65 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| Pokladníčné bloky*7716 | pokladničné bločky 10-2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.10.2016 | Faktúra | ||||||||
| 1829/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 222,89 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1830/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 233,56 € | 27.10.2016 | Faktúra |