Faktúry
Počet záznamov: 8591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 3 215,73 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
242/2017 | Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 206,78 € | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
247/2017 | faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 299,50 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
248/2017 | faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,15 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
249/2017 | faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,12 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
252/2017*8617 | Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 48,00 € | 08.02.2017 | Faktúra | |||||||
230/2017 | Exporty skladu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Intes s.r.o | 34107932 | 60,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
231/2017 | Pripojeni do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
232/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 765,55 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
233/2017 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 537,07 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
234/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 248,84 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
238/2017 | za opakované dodávky zemného plynu, február 2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 8 473,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
239/2017 | za dodávku tepla, január 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1 002,11 € | 07.02.2017 | Faktúra | |||||||
235/2017 | Občerstvenie DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 139,59 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
236/2017 | Občerstenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 339,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
237/2017 | pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 55,09 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
243/2017 | Poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 108,00 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
244/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 355,38 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
245/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,25 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
246/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 479,30 € | 07.02.2017 | Faktúra | ||||||
202/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 327,81 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
203/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 209,80 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
205/2017 | Občerstvenie DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 219,84 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
207/2017 | prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
215/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 60,24 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
216/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 83,52 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
217/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
218/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 24,18 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
219/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 06.02.2017 | Faktúra | ||||||
214/2017 | Publikacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ajfa+Avis s.r.o | 31602436 | 49,50 € | 06.02.2017 | Faktúra |