Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 100,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1461/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 2,15 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1462/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -68,43 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1467/2017 | Justičná Revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1451/2017 | servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Jambor | 456,00 € | 11.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1438/2017 | Vymena plynových kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 179,52 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 266,78 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1448/2017 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 158,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1449/2017 | Preprva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,34 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1445/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 472,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1447/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 71,99 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1446/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,85 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1439/2017 | TV SAT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 110,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1432/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 3625417 | 125,87 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1423/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 127,19 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1422/2017 | TV Orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34427571 | 446,04 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1428/2017 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 4,80 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1427/2017 | El.energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 12,70 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1435/2017 | odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 32 679,02 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1430/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 389,60 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1431/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 108,01 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1433/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 116,06 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1429/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 85,32 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1434/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 994,18 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1436/2017 | Inštal mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 30,83 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1437/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 150,67 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1441/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 662,58 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1442/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1424/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.08.2017 | Faktúra |