Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 10,80 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1904/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 125,67 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1905/2016 | Oprava Daewoo Kalos | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 53,78 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1907/2016 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 36377147 | 1 449,00 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1909/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 913,44 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1910/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 512,94 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1911/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 329,52 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1912/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 175,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1913/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 308,82 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1914/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 187,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1880/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -31,86 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1886/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 540,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1896/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1881/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 254,16 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1882/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 377,85 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1887/2016 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 899,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1888/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 67,10 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1889/2016 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1899/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,42 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1890/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 864,66 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1891/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 910,08 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1892/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 533,60 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1893/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 241,81 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1895/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 174,06 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1897/2016 | fa za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie november 2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1894/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 224,40 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1871/2016*7748 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,63 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1870/2016 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 10/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 02.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1871/2016*7719 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 10/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 02.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1844/2016 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT | 44967411 | 205,80 € | 02.11.2016 | Faktúra |