Faktúry
Počet záznamov: 8591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 336,67 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
296/2017 | kancelárske PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o. | 36240052 | 1 390,62 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
264/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 288,01 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
265/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 751,21 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
266/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 939,02 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
274/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 502,18 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
275/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 325,39 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
276/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46,61 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
277/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 78,03 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
278/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 407,62 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
279/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,92 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
280/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17,42 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
281/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 40,40 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
282/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 829,50 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
267/2017*8650 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 130,24 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
268/2017 | Mrzená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 125,52 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
269/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
270/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 23,34 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
271/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 192,00 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
258/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 50,17 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 44,89 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
261/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
263/2017*8629 | Občerstvenie DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 13.02.2017 | Faktúra | ||||||
262/2017 | Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 6,00 € | 10.02.2017 | Faktúra | ||||||
256/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
257/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 802,18 € | 09.02.2017 | Faktúra | |||||||
251/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 604,88 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
254/2017*8621 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 139,45 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
255/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 279,36 € | 09.02.2017 | Faktúra | ||||||
260/2017 | faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 42 182,37 € | 09.02.2017 | Faktúra |