Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
298/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 336,67 € 15.02.2017 Faktúra
296/2017 kancelárske PC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o. 36240052 1 390,62 € 15.02.2017 Faktúra
264/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 288,01 € 14.02.2017 Faktúra
265/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 751,21 € 14.02.2017 Faktúra
266/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 939,02 € 14.02.2017 Faktúra
274/2017 Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 502,18 € 14.02.2017 Faktúra
275/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 325,39 € 14.02.2017 Faktúra
276/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46,61 € 14.02.2017 Faktúra
277/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 78,03 € 14.02.2017 Faktúra
278/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 407,62 € 14.02.2017 Faktúra
279/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,92 € 14.02.2017 Faktúra
280/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17,42 € 14.02.2017 Faktúra
281/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,40 € 14.02.2017 Faktúra
282/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 829,50 € 14.02.2017 Faktúra
267/2017*8650 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 130,24 € 14.02.2017 Faktúra
268/2017 Mrzená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 125,52 € 14.02.2017 Faktúra
269/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra
270/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra
271/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o. 36426041 192,00 € 14.02.2017 Faktúra
258/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 50,17 € 13.02.2017 Faktúra
259/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 44,89 € 13.02.2017 Faktúra
261/2017 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o , 46549625 80,00 € 13.02.2017 Faktúra
263/2017*8629 Občerstvenie DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 33559520 0,00 € 13.02.2017 Faktúra
262/2017 Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 6,00 € 10.02.2017 Faktúra
256/2017 faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.02.2017 Faktúra
257/2017 faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 802,18 € 09.02.2017 Faktúra
251/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 604,88 € 09.02.2017 Faktúra
254/2017*8621 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 139,45 € 09.02.2017 Faktúra
255/2017 Stravenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 279,36 € 09.02.2017 Faktúra
260/2017 faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 42 182,37 € 09.02.2017 Faktúra