Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752/2016 | Vývoz smeti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 1,99 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1740/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 31434193 | 796,14 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1741/2016 | Oprava kosačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 36377147 | 114,05 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1743/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 276,10 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1744/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,10 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1745/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 183,02 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1746/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 295,09 € | 12.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1749/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, september 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 134,99 € | 12.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1721/2016 | Radio | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 45,90 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1728/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 74,81 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1725/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 34099514 | 468,06 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1726/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 287,82 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1736/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 9/2016, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 817,54 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1737/2016 | zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1738/2016 | oprava výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 9/2016, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 43,80 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1739/2016 | faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 9/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1727/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 179,99 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1729/2016 | odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31416306 | 76,37 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1731/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 598,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1732/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 254,90 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1733/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 402,00 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1734/2016 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband | 17639760 | 110,79 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1735*7553 | Odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August, September 2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1730/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 495,24 € | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1719/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 463,20 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1718/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,76 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1705/2016 | El.revzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 300,00 € | 10.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1724/2016 | poplatok za elektrickú energiu, september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 19,18 € | 10.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1723/2016 | za vodné a stočné za september 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,20 € | 10.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1722/2016 | 2ks okenného skla o šírke 4mm, rozmer 1600x1300mm, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 156,48 € | 10.10.2016 | Faktúra |