Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby, obdobie 6/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1246/2017 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 6/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1247/2017 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 793,44 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1236/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 312,19 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1234/217 | Force Gres | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 244,40 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1241/2017 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1243/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 429,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1242/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 395,15 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*9851 | pokladnicne blocky 62017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 240,77 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1232*9854 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 288,00 € | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1202/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 160,41 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1203/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 65,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1204/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1205/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1206/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 31,79 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1207/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 4,46 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1208/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 14,21 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1209/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 10,74 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1210/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,94 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1211/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,73 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1212/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1213/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,77 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1214/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1215/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 8,58 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1216/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,48 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1217/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,74 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1218/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 17,82 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1219/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 26,39 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1220/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1229*9835 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 150,34 € | 29.06.2017 | Faktúra |