Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -7,44 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
652/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,96 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
640/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 17639760 | 343,87 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
639/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,30 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
637/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
638/2017 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav MAUER | 30373182 | 192,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
*9072 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 0,00 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
626/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,46 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
627/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,72 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
621/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
631/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 132,42 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
632/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 93,02 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
630/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 168,18 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
629/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 111,06 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
633/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 3/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 079,69 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
622/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
623/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 859,67 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
624/2017 | Faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 69,59 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
625/2017 | Faktúra za vodné a stočné v KD Kopánka Trnava, mesiac 3/2017, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,16 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
628/2017 | Paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 3/2017, zmluva 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 06.04.2017 | Faktúra | |||||||
614/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, obdobie 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.04.2017 | Faktúra | |||||||
605/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,16 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
607/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,53 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
606/2017 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,90 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
593/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 431,98 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
597/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 394,70 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
596/2017 | Uhrada zálohovej faktury | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 36377147 | 148,60 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
598/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovenso s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
609/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 254,94 € | 05.04.2017 | Faktúra | ||||||
610/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 222,60 € | 05.04.2017 | Faktúra |