Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1563/2016 | Kniha | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO SK s.r.o | 47688173 | 41,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7320 | Oprava voziodla Š Fabia TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 483,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1565/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 518,40 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1566/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 75,78 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1567/2016 | vodné a stočné, jún-august 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 5 867,93 € | 16.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1568/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 384,15 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1558/2016 | Kancelársky nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 2 015,23 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1554/2016 | Konzultacie a dohody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HUMISS s.r.o | 36616923 | 401,60 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1555/2016 | Odborný mesačník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,00 € | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1561/2016*7310 | poplatok za elektrickú energiu, mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 23,87 € | 14.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1547/2016 | faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV, obdobie 8/2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 344,83 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1548/2016 | vyúčtovacia faktúra za elekt. energiu, za mesiac 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 163,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1549/2016 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elekt. energie, za obdobie 8/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 361,32 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1550/2016 | faktúra za kominárske práce a služby, v objekte Hodžova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 46,80 € | 13.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1551/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 263,60 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1552/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1553/2016 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 13.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1538/2016 | Oprava Š Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 222,32 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1539/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 404,93 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1540/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 449,98 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1541/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 138,55 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1542/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 208,86 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1453/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 285,76 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1544/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 2 013,06 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1545/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 214,44 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1546/2016 | Preddavok FS r 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 26,40 € | 12.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1523/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 81,42 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1524/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,36 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1525/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 134,64 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1526/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 0,37 € | 09.09.2016 | Faktúra |