Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
537/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 0,00 € 27.03.2017 Faktúra
512/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 22,98 € 27.03.2017 Faktúra
511/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 22,98 € 27.03.2017 Faktúra
539/2017*8961 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 78,72 € 27.03.2017 Faktúra
540/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 78,50 € 27.03.2017 Faktúra
541/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 444,58 € 27.03.2017 Faktúra
542/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 353,88 € 27.03.2017 Faktúra
543/2017 potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 152,69 € 27.03.2017 Faktúra
526/2017 aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GEPARD s.r.o. 103,08 € 24.03.2017 Faktúra
527/2017 výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4 407,60 € 24.03.2017 Faktúra
525/2017 Prehliadka Rider Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK s,r,o 3677147 148,60 € 24.03.2017 Faktúra
522/2017 Vybavenie kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 17639760 183,80 € 24.03.2017 Faktúra
523/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 86,60 € 24.03.2017 Faktúra
524/2017 Zámočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 160,40 € 24.03.2017 Faktúra
528/2017 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pneu system TT 44967411 205,80 € 24.03.2017 Faktúra
529/2017 Podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 24.03.2017 Faktúra
530/2017 Podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,00 € 24.03.2017 Faktúra
531/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 24.03.2017 Faktúra
532/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 134,84 € 24.03.2017 Faktúra
521/2017 Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 476,50 € 24.03.2017 Faktúra
533/2017 Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 583,30 € 24.03.2017 Faktúra
534/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 28,40 € 24.03.2017 Faktúra
535/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 192,25 € 24.03.2017 Faktúra
536/2017 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 529,47 € 24.03.2017 Faktúra
490/2013 Občerstenie pre dC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 33559520 223,74 € 23.03.2017 Faktúra
491/2017 Občerstenie pre DC Kopanka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 3133532 215,68 € 23.03.2017 Faktúra
492/2017 Občerstvenie DC Hlavnaá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková PIVO- LIMO 3133532 760,00 € 23.03.2017 Faktúra
519/2017 Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 21 351,54 € 23.03.2017 Faktúra
514/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 277,84 € 23.03.2017 Faktúra
510/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 56,65 € 23.03.2017 Faktúra