Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 46,03 € 20.01.2017 Faktúra
96/2017 Oprava Škoda Fabia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 114,97 € 20.01.2017 Faktúra
92/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 21,90 € 20.01.2017 Faktúra
105/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 332,74 € 20.01.2017 Faktúra
97/2017 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -8 472,01 € 19.01.2017 Faktúra
98/2017 Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 19.01.2017 Faktúra
99/2017 Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 368,86 € 19.01.2017 Faktúra
100/2017 Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25,98 € 19.01.2017 Faktúra
94/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 35958120 9,76 € 18.01.2017 Faktúra
83/2017 Dezinfekcia DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Asanarates s.r.o 36606693 112,32 € 16.01.2017 Faktúra
85/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 440,57 € 16.01.2017 Faktúra
84/2017 Finančný poradca Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pradca podnikateľa s.r.o. 31592503 13,67 € 16.01.2017 Faktúra
89/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o 36422641 744,00 € 16.01.2017 Faktúra
90/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o 36422641 192,00 € 16.01.2017 Faktúra
86/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 17639760 0,00 € 16.01.2017 Faktúra
80/2017 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pradca podnikateľa s.r.o. 31592503 0,00 € 13.01.2017 Faktúra
81/2017 pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 69,65 € 13.01.2017 Faktúra
82/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 71,80 € 13.01.2017 Faktúra
87/2017 za elektrinu, december 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 602,59 € 13.01.2017 Faktúra
88/2017 vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 5 006,70 € 13.01.2017 Faktúra
79/2017 za elektrinu, december 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 832,88 € 12.01.2017 Faktúra
29/2017*8418 Úhrada poistného Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kooperatíva a.s. 3 224,67 € 12.01.2017 Faktúra
76/2017 Paušálny polatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 28,80 € 12.01.2017 Faktúra
77/2017 Hovorné 10-12 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 260,06 € 12.01.2017 Faktúra
73/2017 za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 1 088,50 € 11.01.2017 Faktúra
72/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 46,74 € 11.01.2017 Faktúra
74/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 111,92 € 11.01.2017 Faktúra
75/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 269,40 € 11.01.2017 Faktúra
45/2017 Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 43,23 € 11.01.2017 Faktúra
47/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 30,00 € 10.01.2017 Faktúra