Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 20,63 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1489/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 30730937 | 52,60 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| *7218 | faktura 1488 zverejnená 6.9..2016 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||||
| 1487/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 30730937 | 43,40 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1494/2016 | odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, ZS, Mozartova 3, Trnava, august 2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1495/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1496/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1497/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1490/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 206,39 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1491/2016 | Poplatky za IT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1492/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 87,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1493/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 59,46 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1498/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,85 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1502/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 335,50 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1503/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 305,89 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1501/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 469,96 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1499/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 73,03 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1500/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 75,79 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1475/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 45,54 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1470 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 972,48 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1471/2016 | Faktúra za za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 160,80 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1472/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 405,99 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1473/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 1 008,84 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1474/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 252,58 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1476/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 57,65 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1477/2016 | Faktúra za dodané stravné lístky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 35683813 | 7 755,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1479/2016 | Zálohová faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 207,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1480/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1482/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1483/2016 | servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 05.09.2016 | Faktúra |