Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1485/2016 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 698,64 € | 05.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1478/2016 | paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1445 / 2016 | Faktúra za služby podľa zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 135,84 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1452 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,60 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1453 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,64 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1454 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,97 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1455*7172 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1456 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,61 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1457 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,78 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1458 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,88 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1459 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,95 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1460 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1461 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,51 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1462 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1463 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,41 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1464 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,51 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1465 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,92 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1466 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,40 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1467 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,80 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1468 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,74 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1469 / 2016 | Fakturácia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,10 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1449 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 46939784 | 330,94 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1447 / 2016 | Faktúra za dodanie tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BUKOV VOZ - Milan Delinčák | 10842098 | 157,28 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1450/2016 | Revízei elektrorozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 2022462704 | 1 890,00 € | 31.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1439/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 460,25 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1444/2016 | Vernostna licencia ESET Endpoint | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESET spol.s.r.o | 3133532 | 540,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1440/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 199,14 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1438/2016 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 90,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1442/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 94,40 € | 26.08.2016 | Faktúra |