Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
450/2017 odborné prehliadky a mazanie výťahov za mesiac 02/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 13.03.2017 Faktúra
452/2017 odborná prehliadka výťahu za mesiac 02/2017 v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 13.03.2017 Faktúra
447/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA ,VD 3143193 256,42 € 13.03.2017 Faktúra
448/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 434,16 € 13.03.2017 Faktúra
453/2017 Multifunkčné zariadenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o. 36240052 316,90 € 13.03.2017 Faktúra
454/2017 Zasklenie okien Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex s.r.o 44378611 32,53 € 13.03.2017 Faktúra
434/2017 Vodarenský materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 495,60 € 10.03.2017 Faktúra
436/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 397,44 € 10.03.2017 Faktúra
437/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 245,99 € 10.03.2017 Faktúra
433/20107 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 441,18 € 10.03.2017 Faktúra
439/2017 poplatok za elektrinu, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 43,45 € 10.03.2017 Faktúra
440/2017 poplatok za teplo, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 185,38 € 10.03.2017 Faktúra
441/2017 poplatok za vodné a stočné, február 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,12 € 10.03.2017 Faktúra
442/2017 Kancelarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 48,00 € 10.03.2017 Faktúra
443/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 744,98 € 10.03.2017 Faktúra
444/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 7,56 € 10.03.2017 Faktúra
445/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 444,18 € 10.03.2017 Faktúra
435/2017 deratizácia nebyt. priestorov, kanalizačných vpustov a techn. suterénu Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 260,40 € 09.03.2017 Faktúra
438/2017 kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov, dymovodov v objekte Hodžova 38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 48,00 € 09.03.2017 Faktúra
426/2017 za služby pevnej siete, február 2017, V jame 3, Trnava, zml. 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.03.2017 Faktúra
427/2017 za služby pevnej siete, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 816,61 € 08.03.2017 Faktúra
425/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 414,90 € 08.03.2017 Faktúra
428/2017 Oprava C Jumper Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 538,70 € 08.03.2017 Faktúra
429/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 54,65 € 08.03.2017 Faktúra
430/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 34,93 € 08.03.2017 Faktúra
432/2017 faktúra za odber a dodávku tepla a TÚV podľa objektov, za mesiac 2/2017, zmluva z 24.07.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 38 866,30 € 08.03.2017 Faktúra
424/2017 dodávka tepla za mesiac 2/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 718,21 € 07.03.2017 Faktúra
417/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 212,55 € 07.03.2017 Faktúra
418/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 160,23 € 07.03.2017 Faktúra
423/2017 Poplatky za pripojenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 28,80 € 07.03.2017 Faktúra