Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,61 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1317/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 19,61 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1318/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 3,25 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1319/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 43,99 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1320/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,72 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1321/02016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,85 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1296/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o PC Sema s.r.o , | 36426041 | 240,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1300/2016 | Oprava C.Jumper TT-584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 228,66 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1301/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 48,38 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1302/2016 | Predplatné Dane a účtovníctvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1323/2016 | montáž interiérových žaluzií, ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 1 725,85 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1324/2016 | výmena plastových okien, V jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 18 300,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1326/2016 | oprava osvetlenia, elektroinštalácie a stavebné úpravy, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 4 996,37 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1322/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 118,62 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1328/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, júl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1329/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, august 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1325/2016 | oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 1 354,92 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1304/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 4,40 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1327/2016 | Stavebné prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1298/2016 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 784,63 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1299/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1290/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 122,97 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1292/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 443,32 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1287/2016 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 344,55 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1291/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 257,18 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1295/2016 | fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 236,21 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1293/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 276,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| Pokladnčné bločky | pokladničné bločky 7.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||||
| 1294/2016 | odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 31,20 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1297/2016 | predplatné za Justičnú revue, ročník 2017, zálohová fa 1603046400 ako objednávka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 133,32 € | 28.07.2016 | Faktúra |