Faktúry
Počet záznamov: 9721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 963,55 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 867/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 17,18 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 866/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 120,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 868/2017 | Koleno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 91,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 869/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 299,62 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 871/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 57,60 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 872/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 108,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 873/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 30730937 | 148,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 874/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 18,69 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 875/2017 | Elektroinštalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 467,04 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 863/2017 | Migrácia dát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 283,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| prihláška na odbor | prihláška na odbornú konferenciu 24.5.2017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 885/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,55 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 886/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,27 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 883/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,56 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 882/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 227,81 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 881/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 377,97 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 876/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 113,72 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 877/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 120,17 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 878/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 340,75 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 858/2017*9379 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 884/2017 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 4422056 | 53,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 880/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 43,68 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 864/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 159,58 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 870/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 14,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 879/2017 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35752831 | 220,20 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 852/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 46942986 | 271,68 € | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 865/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 4/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 04.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 847/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 5/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |