Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
278/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 407,62 € 14.02.2017 Faktúra
279/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,92 € 14.02.2017 Faktúra
280/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17,42 € 14.02.2017 Faktúra
281/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 40,40 € 14.02.2017 Faktúra
282/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 829,50 € 14.02.2017 Faktúra
267/2017*8650 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 130,24 € 14.02.2017 Faktúra
268/2017 Mrzená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 125,52 € 14.02.2017 Faktúra
269/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra
270/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 23,34 € 14.02.2017 Faktúra
271/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o. 36426041 192,00 € 14.02.2017 Faktúra
258/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 50,17 € 13.02.2017 Faktúra
259/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 44,89 € 13.02.2017 Faktúra
261/2017 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o , 46549625 80,00 € 13.02.2017 Faktúra
263/2017*8629 Občerstvenie DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 33559520 0,00 € 13.02.2017 Faktúra
262/2017 Faktúra za legisl. servis. Na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 6,00 € 10.02.2017 Faktúra
256/2017 faktúra za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.02.2017 Faktúra
257/2017 faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 802,18 € 09.02.2017 Faktúra
251/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 604,88 € 09.02.2017 Faktúra
254/2017*8621 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 139,45 € 09.02.2017 Faktúra
255/2017 Stravenky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 279,36 € 09.02.2017 Faktúra
260/2017 faktúra za odber tepla a TÚV za 1/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 42 182,37 € 09.02.2017 Faktúra
241/2017 Faktúra za Opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 3 215,73 € 08.02.2017 Faktúra
242/2017 Faktúra za Opravu a údržbu - stolárske práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 1 206,78 € 08.02.2017 Faktúra
247/2017 faktúra za teplo v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 299,50 € 08.02.2017 Faktúra
248/2017 faktúra za elektrickú energiu v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 38,15 € 08.02.2017 Faktúra
249/2017 faktúra za vodné a stočné v objekte KD Kopánka Trnava, obdobie 1/2017, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,12 € 08.02.2017 Faktúra
252/2017*8617 Faktúra za kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúcha, dymovodov v SSS, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Július Kosnáč 48,00 € 08.02.2017 Faktúra
230/2017 Exporty skladu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Intes s.r.o 34107932 60,00 € 07.02.2017 Faktúra
231/2017 Pripojeni do siete Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 07.02.2017 Faktúra
232/2017 Inštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TONEX Plus s.r.o. 36540501 765,55 € 07.02.2017 Faktúra