Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2228/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 255,62 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2227/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 476,35 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2226/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 350,77 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2233/2016 | Inštalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o | 36540501 | 1 301,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2234/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 246,32 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2235/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 222,27 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2236/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 324,87 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2237/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 630,55 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2238/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 443,53 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2239/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 308,22 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2241/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 228,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2240/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 488,15 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2207/2016 | Predplatné tlačovin | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31502503 | 96,00 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2209/2016 | Výplatná listina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Riko - Mário Malatinský | 33220158 | 348,00 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2211/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 167,24 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2212/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 534,62 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2213/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 365,62 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2214/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 37,80 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2217/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31323832 | 385,58 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2218/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Obifon s.r.o | 36627313 | 4,00 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2210/2016 | Dopreva osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 529,90 € | 16.12.2016 | Faktúra | ||||||
2203/2016 | výmena vodomerov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 9 987,55 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
2204/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 142,91 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
2205/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016,Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 60,62 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
2206/2016 | za vodné a stočné, september až november 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 054,10 € | 15.12.2016 | Faktúra | |||||||
2194/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické s Skalické pekarne a.s, | 31416306 | 113,60 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2195/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické s Skalické pekarne a.s, | 31416306 | 107,40 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2198/2016 | Zamočnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 209,27 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2197/2016 | Zaclony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 323,51 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2199/2016 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zdravazar s.r.o | 47831499 | 619,20 € | 15.12.2016 | Faktúra |