Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
120/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 628,62 € 24.01.2017 Faktúra
121/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 251,30 € 24.01.2017 Faktúra
122/2017 Ovocie ,zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 469,45 € 24.01.2017 Faktúra
123/2017 Ovocie zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 54,80 € 24.01.2017 Faktúra
127/2017*8478 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 34,61 € 24.01.2017 Faktúra
126/2017 premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčného a montáž nového dekodéra a tlačítka výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 125,90 € 24.01.2017 Faktúra
127/2017*8480 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie snímača výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 23,80 € 24.01.2017 Faktúra
128/2017*8481 Oprava kontaktu kabínových dverí, zriadenie brzdy motora výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 53,60 € 24.01.2017 Faktúra
128/2017*8483 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco CE ,SE 35958120 184,80 € 24.01.2017 Faktúra
111/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 53,91 € 23.01.2017 Faktúra
112/20107 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 349,19 € 23.01.2017 Faktúra
113/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 47,26 € 23.01.2017 Faktúra
114/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 46,36 € 23.01.2017 Faktúra
95/2017 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste s.r.o , 46549625 80,00 € 20.01.2017 Faktúra
93/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 21,90 € 20.01.2017 Faktúra
101/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 58,69 € 20.01.2017 Faktúra
104/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 167,07 € 20.01.2017 Faktúra
106/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 274,60 € 20.01.2017 Faktúra
107/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 185,10 € 20.01.2017 Faktúra
108/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 189,12 € 20.01.2017 Faktúra
109/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 166,15 € 20.01.2017 Faktúra
103/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 243,04 € 20.01.2017 Faktúra
102/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 46,03 € 20.01.2017 Faktúra
96/2017 Oprava Škoda Fabia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 114,97 € 20.01.2017 Faktúra
92/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 21,90 € 20.01.2017 Faktúra
105/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 332,74 € 20.01.2017 Faktúra
97/2017 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -8 472,01 € 19.01.2017 Faktúra
98/2017 Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8 473,00 € 19.01.2017 Faktúra
99/2017 Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 368,86 € 19.01.2017 Faktúra
100/2017 Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 25,98 € 19.01.2017 Faktúra