Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1212/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 318,00 € | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1178/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1179/2016 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1176/2016 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obchod TT s.r.o | 44012448 | 346,56 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1177/2016 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 200,06 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1190/2016 | Oprava výťahu ZOS hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 64,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1181/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 76,74 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1182/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 91,59 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1183/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 518,53 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1184/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 463,19 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1185/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 177,68 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1186/2016 | maliarske a natieračské práce, súvisiace opravy poškodených omietok na stenách a stropoch, opravy zábradlia na schodisku, MP, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, 2. posch., Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 29 650,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1187/2016 | oprava a výmena termostatických ventilov a vyregulovanie sústavy, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 4 407,03 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1188/2016 | opravy malieb a fasády, Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 979,97 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1189/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1194 / 2016 | Odborné prehliadky a mazanie výťhaov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace apríl, máj a jún / 2016. Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1195 / 2016 | Opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 06 / 2016. Na základe zmluvy č. 2 / 94 z dňa 08.04.1994 Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 75,30 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1196/2016 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, jún 2016, zmluva z 21.06.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1197/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame 3, Trnava, jún 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1191/2016 | Pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1192/2016 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1193/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 06.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1180/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 04.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1171/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 9 570,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1172/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za 6/2016, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1173/2016 | platba za TÚV za obdobie 6/2016, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 827,62 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1174/2016 | zabezpečenie prac. zdrav. služby za 6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1175/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za júl 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1170/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 879,91 € | 01.07.2016 | Faktúra |