Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 628,62 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
121/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 251,30 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
122/2017 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 469,45 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
123/2017 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 54,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
127/2017*8478 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 34,61 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
126/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčného a montáž nového dekodéra a tlačítka výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 125,90 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
127/2017*8480 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie snímača výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
128/2017*8481 | Oprava kontaktu kabínových dverí, zriadenie brzdy motora výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 53,60 € | 24.01.2017 | Faktúra | |||||||
128/2017*8483 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 35958120 | 184,80 € | 24.01.2017 | Faktúra | ||||||
111/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 53,91 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
112/20107 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 349,19 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
113/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 47,26 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
114/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 46,36 € | 23.01.2017 | Faktúra | ||||||
95/2017 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o , | 46549625 | 80,00 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
93/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 21,90 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
101/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 58,69 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
104/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 167,07 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
106/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 274,60 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
107/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,10 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
108/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 189,12 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
109/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,15 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
103/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 243,04 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
102/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 46,03 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
96/2017 | Oprava Škoda Fabia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 114,97 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
92/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 21,90 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
105/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 332,74 € | 20.01.2017 | Faktúra | ||||||
97/2017 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu podľa jednotlivých objektov, za fakturačné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -8 472,01 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
98/2017 | Faktúra za odber zemného plynu, obdobie 1/2017, podľa jednotlivých objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
99/2017 | Faktúra za zrážky, vodné a stočné podľa objektov, obdobie 10-12/2016, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 368,86 € | 19.01.2017 | Faktúra | |||||||
100/2017 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie 12/2016, v objekte KD, Dedinská 9, Modranka, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 25,98 € | 19.01.2017 | Faktúra |