Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2097/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 8,59 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2096/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 0,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2099/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 17639760 | 10,10 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2098/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 29,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2100/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 3,56 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2101/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 31,96 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2083/2016 | Poplatky hlasový paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 265,90 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2108/2016 | Faktúra na základe výsledku verejného obstarávania za opravu a údržbu umyvárne, kuchyne a skladu v Nocľahárni, Coburgova 26-28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Pavol Gula | 30926955 | 22 115,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2115/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, november 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 05.12.2016 | Faktúra | |||||||
2113/2016 | Predlpatné SME | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 195,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2114/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 87 500,00 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2120/2016 | Uteraky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 165,60 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2121/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 36931241 | 56,65 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2119/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 66,49 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2116/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | 139,44 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2117/2016 | Oprava el.panvice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 33550492 | 187,20 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2118/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 117,61 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2124/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OD Jednota | 168921 | 336,01 € | 05.12.2016 | Faktúra | ||||||
2063/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 17639760 | 781,50 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2071/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 729,58 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2072/2016 | Kladivo vrtacie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market | 36232017 | 339,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2073/2016 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 323,65 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2074/2016 | Elektrinstalačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 1 601,06 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
20175/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 58,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2076/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 42,42 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2065/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 489,07 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2068/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 179,37 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2069/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 299,70 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2070/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 635,21 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2066/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 671,90 € | 02.12.2016 | Faktúra |