Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1957/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 172,87 € 11.11.2016 Faktúra
1958/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 129,99 € 11.11.2016 Faktúra
1960/2016 Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 11 118,59 € 11.11.2016 Faktúra
1961/2016 Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 6 074,44 € 11.11.2016 Faktúra
1962/2016 Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 2 496,40 € 11.11.2016 Faktúra
1953/2016 Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 3 015,28 € 11.11.2016 Faktúra
1945/2016 Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 50,00 € 10.11.2016 Faktúra
1946/2016 oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 K.I.T. spol. s r.o. 31,00 € 10.11.2016 Faktúra
1947/2016 poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 120,24 € 10.11.2016 Faktúra
1948/2016 poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 6,10 € 10.11.2016 Faktúra
1949/2016 poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 38,35 € 10.11.2016 Faktúra
1939/2016 vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 2 915,00 € 09.11.2016 Faktúra
1940/2016 vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 993,13 € 09.11.2016 Faktúra
1941/2016 vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 711,63 € 09.11.2016 Faktúra
1920/2016 Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 3 808,70 € 09.11.2016 Faktúra
1921/2016 Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 701,34 € 09.11.2016 Faktúra
1922/2016 Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 766,65 € 09.11.2016 Faktúra
1942/2016 za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 653,40 € 09.11.2016 Faktúra
1944/2016*7826 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 355,54 € 09.11.2016 Faktúra
1944/2016*7827 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 412,58 € 09.11.2016 Faktúra
1933/2016 faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT s.r.o. 31419143 18,60 € 08.11.2016 Faktúra
1908/2016 Kvetináč Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zahradné centrum-topgarden 36931241 334,00 € 08.11.2016 Faktúra
1916/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 349,19 € 08.11.2016 Faktúra
1919/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 314,44 € 08.11.2016 Faktúra
1918/2016 Priprava na STK TT 511 EI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 126,59 € 08.11.2016 Faktúra
1923/2016 za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 08.11.2016 Faktúra
1924/2016 za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 860,00 € 08.11.2016 Faktúra
1925/2016 za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 881,27 € 08.11.2016 Faktúra
1926/2016 trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 08.11.2016 Faktúra
1927/2016 opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 52,40 € 08.11.2016 Faktúra