Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 172,87 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1958/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 129,99 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1960/2016 | Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 11 118,59 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1961/2016 | Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Šurina Pavol | 6 074,44 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1962/2016 | Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 2 496,40 € | 11.11.2016 | Faktúra | |||||||
1953/2016 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 3 015,28 € | 11.11.2016 | Faktúra | ||||||
1945/2016 | Faktúra za opravu okien v byte č. 108/II./prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. CLementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 02.11.2016 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 50,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
1946/2016 | oprava systému EZS - presunutie detektora, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 31,00 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1947/2016 | poplatok za plyn, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 120,24 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1948/2016 | poplatok za vodné a stočné, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1949/2016 | poplatok za elektrickú energiu, október 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 10.11.2016 | Faktúra | |||||||
1939/2016 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 2 915,00 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
1940/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 993,13 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
1941/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 711,63 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
1920/2016 | Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 3 808,70 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 701,34 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 766,65 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 653,40 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
1944/2016*7826 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 355,54 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1944/2016*7827 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 412,58 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
1933/2016 | faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 18,60 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1908/2016 | Kvetináč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zahradné centrum-topgarden | 36931241 | 334,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1916/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 349,19 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1919/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 314,44 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1918/2016 | Priprava na STK TT 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 126,59 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1923/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1924/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 860,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1925/2016 | za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 881,27 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1926/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1927/2016 | opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 52,40 € | 08.11.2016 | Faktúra |