Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7946

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1043/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 3624 697,22 € 09.06.2016 Faktúra
1042/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 34,13 € 09.06.2016 Faktúra
984/2016 mesačná zálohová platba na TUV, máj 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 935,13 € 09.06.2016 Faktúra
985/2016 mesačná zálohová platba za SV, obdobie 5/2016 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 09.06.2016 Faktúra
986/2016 fa za opakovanú dodávku zemného plynu za 6/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 09.06.2016 Faktúra
1007/2016 fa za inzerciu, obdobie máj 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MEDIATEL spol. s r.o. 60,00 € 09.06.2016 Faktúra
1009/2016 za zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdrav. služby za máj 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 09.06.2016 Faktúra
1014/2016 výmena okenných kompletov a stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 7 497,50 € 09.06.2016 Faktúra
1015/2016 oprava elektroinštalácie v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 2 798,48 € 09.06.2016 Faktúra
1019/2016 poplatok za vodné a stočné za máj 2016 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 09.06.2016 Faktúra
1020/2016 poplatok za elektrickú energiu za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 24,28 € 09.06.2016 Faktúra
1021/2016 poplatok za plyn za máj 2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 13,92 € 09.06.2016 Faktúra
1022/2016 zálohová platba za elektrinu, obdobie 6/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 346,99 € 09.06.2016 Faktúra
1024/2016 odborná prehliadka výťahu IOTAB 630, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 149,51 € 09.06.2016 Faktúra
1025/2016 mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za 5/2016, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 626,16 € 09.06.2016 Faktúra
1026/2016 odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2 , Trnava, obdobie 5/2016, demontáž pôvodného výťahu, dodávka a montáž nového výťahu, výplne kabíny, kab. pohonu, závesných káblov, krytiny podlahy atď., Suma je be Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26 650,00 € 09.06.2016 Faktúra
1031/2016 platba za dodávku tepla, obdobie 5/2016, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 542,41 € 09.06.2016 Faktúra
1035/2016 výmena plynového kotla, vyregulovanie sústavy a výmena termostat. ventilov v objekte Vančurova 1, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 3 466,90 € 09.06.2016 Faktúra
1036/2016 odstránenie závad z plynových revízií, v objektoch DJ Hodžova, Hospadárska 62 a MP Starohájska 2, Trnava, Suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 400,00 € 09.06.2016 Faktúra
1037/2016 zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 09.06.2016 Faktúra
1038/2016 platba za služby pevnej siete za máj 2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.06.2016 Faktúra
1039/2016 vyúčtovanie elektriny za máj 2016 za objekty: Vl. Clementisa 51, V Jame 3 a Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 10 764,84 € 09.06.2016 Faktúra
1046/2016 Uhrada TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband 17639760 220,59 € 09.06.2016 Faktúra
997/2016 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 26,70 € 09.06.2016 Faktúra
998/2016 Zamok FAB ,zaves dverí ,BRANO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 17639760 53,40 € 09.06.2016 Faktúra
989/2016 WC kombi ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 101,15 € 09.06.2016 Faktúra
990/2016 Umývadlo ZETA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tonex Plus s.r.o. 36540501 49,78 € 09.06.2016 Faktúra
987/2016 Doprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava , 33217432 273,60 € 09.06.2016 Faktúra
992/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 328,15 € 09.06.2016 Faktúra
1005/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 574,51 € 09.06.2016 Faktúra