Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850/2016 | Hlasové služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 269,93 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1810/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 4 293,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1879*7743 | Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 313,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1869/2016 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO | 33559520 | 243,44 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1849/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 147,90 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1848/2016 | Doprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 177,66 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1872/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,42 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1873/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko | 35683813 | 8 374,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1874/2016 | Prenájom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | 69934907 | 300,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1875/2016 | TlačOVINY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o | 36859415 | 0,00 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
1876/2016 | Oprava vozidiel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 266,65 € | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladníčné bloky*7716 | pokladničné bločky 10-2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.10.2016 | Faktúra | ||||||||
1829/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 222,89 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1830/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 233,56 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1831/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 137,46 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1832/2016 | Výmena podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 1 048,16 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1834/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 50,32 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1836/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 558,63 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1835/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 302,44 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1824/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 212,28 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1823/2016 | Mrazená zlenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 143,76 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1826/2016 | Mrazena zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 36,12 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1837/2016 | Inštalatersky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 181,43 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1838/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,76 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1839/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 68,64 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1841/2016 | Sol | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31416306 | 168,00 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1840/2016 | Občerstvenie DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO LIMO | 33559520 | 181,45 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1842/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | 73,79 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1843/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | 33,79 € | 27.10.2016 | Faktúra | ||||||
1833/2016 | Opravy vonkajších stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 3 679,35 € | 26.10.2016 | Faktúra |