Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 255,85 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 821/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, obdobie od 01.03.2016 do 28.04.2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -1,35 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 822/2016 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu, apríl 2016, v objektoch V Jame 3, Trnava a Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9 454,01 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 823/2016 | faktúra za teplo, apríl 2016, v objekte ZŠ V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 642,41 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 824/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, vykonaná v apríli 2016 , MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 825/2016 | faktúra za opravu výťahu LTAN 1800, apríl 2016, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 88,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 828*6282 | Opravy výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2016 . Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 * Oslobodené od DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 96,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 830/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 548,20 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 831/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 416,63 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 832/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 699,13 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 833/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,91 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 834/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,80 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 835/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,24 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 836/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 428,77 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 810/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 4355811 | 221,25 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 829/2016 | za odber tepla a TUV, apríl 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 34 600,71 € | 09.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 827/2016 | Odborné prehliadky výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 73,32 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 814/2016 | Energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 29,17 € | 09.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 794/2016 | Predplatne periodika PORADCA 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 05.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 790/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 55 | 55,20 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 791/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 89,33 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 792/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 78,72 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 793/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vaša Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 415,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 795/2016 | M?äsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 95,26 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 796/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,95 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 797/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 200,92 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 798/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 135,71 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 801*6245 | Faktúra (prijatá dňa 04.05.2016), na základe výsledku verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. a elektronickej aukcie z dňa 09.03.2016, opravu a údržbu sociálnych zariadení v Nocľahárni, Coburgova 26, 28 Trnava. Termín: do 10.05.201 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 19 825,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 799/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, apríl 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 04.05.2016 | Faktúra | |||||||
| 800/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a odborný pracovník bezpečnosti práce, máj 2016, zmluva z 14.07.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.05.2016 | Faktúra |