Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 610,08 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 996/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 180,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 955/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 400,67 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1011/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 92,21 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1003/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 156,70 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 982/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 73,28 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 956/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 474,21 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 957/2016 | mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 301,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 999/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 299,40 € | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1044/2016 | dezinfekcia rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 14 dní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1023/2016 | oprava výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 5/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,20 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1008/2016*6884 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, BOZP za jún 2016, zmluva zo 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 09.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1012/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 158,02 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 954/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 161,13 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1013/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 122,39 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1010/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 79,82 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1004/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 190,43 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 994/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 678,14 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 993/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 933,56 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1017/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 99,48 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1016/2016 | Podpora aplikácií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 530,27 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 403,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 506,06 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1006/2016 | Polatky za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1027/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 60,72 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 952/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Repro | 43801528 | 61,90 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 988/2016 | Ventil guľový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 97,16 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 958/2016 | Drez dvojdielny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - Jaz s.r.o | 34153004 | 309,96 € | 07.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 961/2016 | Dporava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 451,10 € | 07.06.2016 | Faktúra |