Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/2016 | oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 2 863,97 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1929/2016 | oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 1 515,51 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1930/2016 | opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 9 048,99 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
1938/2016 | Termoobedar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknová | 47976837 | 140,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1934/2016 | Kontrola vozidla po roku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 34134484 | 161,72 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1935/2016 | Dvierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 1 413,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1936/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,57 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1937/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 113,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
1906/2016 | strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
1915/2016 | faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
1917/2016 | paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
1900/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1901/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1902/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 121,27 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1903/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 10,80 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1904/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 125,67 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1905/2016 | Oprava Daewoo Kalos | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 53,78 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1907/2016 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 36377147 | 1 449,00 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1909/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 913,44 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1910/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 512,94 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1911/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 329,52 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1912/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 175,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1913/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 308,82 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1914/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 187,13 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
1880/2016 | vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | -31,86 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
1886/2016 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6 540,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
1896/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 03.11.2016 | Faktúra | |||||||
1881/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 254,16 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
1882/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 377,85 € | 03.11.2016 | Faktúra | ||||||
1887/2016 | Chladnička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 899,00 € | 03.11.2016 | Faktúra |