Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1928/2016 oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 2 863,97 € 08.11.2016 Faktúra
1929/2016 oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 1 515,51 € 08.11.2016 Faktúra
1930/2016 opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 9 048,99 € 08.11.2016 Faktúra
1938/2016 Termoobedar Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Eleonora Piknová 47976837 140,00 € 08.11.2016 Faktúra
1934/2016 Kontrola vozidla po roku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Autoservis Béhr a Béhr s.r.o 34134484 161,72 € 08.11.2016 Faktúra
1935/2016 Dvierka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NOMILAND s.r.o 36174319 1 413,87 € 08.11.2016 Faktúra
1936/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 51,57 € 08.11.2016 Faktúra
1937/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 113,87 € 08.11.2016 Faktúra
1906/2016 strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 07.11.2016 Faktúra
1915/2016 faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 1 616,41 € 07.11.2016 Faktúra
1917/2016 paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 140,38 € 07.11.2016 Faktúra
1900/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 16,74 € 04.11.2016 Faktúra
1901/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 16,74 € 04.11.2016 Faktúra
1902/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 121,27 € 04.11.2016 Faktúra
1903/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 10,80 € 04.11.2016 Faktúra
1904/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 125,67 € 04.11.2016 Faktúra
1905/2016 Oprava Daewoo Kalos Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 53,78 € 04.11.2016 Faktúra
1907/2016 Kreslo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mounfield SK ,s.r.o 36377147 1 449,00 € 04.11.2016 Faktúra
1909/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 913,44 € 04.11.2016 Faktúra
1910/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 512,94 € 04.11.2016 Faktúra
1911/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 329,52 € 04.11.2016 Faktúra
1912/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 175,13 € 04.11.2016 Faktúra
1913/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 308,82 € 04.11.2016 Faktúra
1914/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 187,13 € 04.11.2016 Faktúra
1880/2016 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. -31,86 € 03.11.2016 Faktúra
1886/2016 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie november 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 6 540,00 € 03.11.2016 Faktúra
1896/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS za mesiac október 2016, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 03.11.2016 Faktúra
1881/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 254,16 € 03.11.2016 Faktúra
1882/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 377,85 € 03.11.2016 Faktúra
1887/2016 Chladnička Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 899,00 € 03.11.2016 Faktúra