Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 9,76 € | 18.01.2017 | Faktúra | ||||||
83/2017 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asanarates s.r.o | 36606693 | 112,32 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
85/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 440,57 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
84/2017 | Finančný poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
89/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 744,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
90/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36422641 | 192,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
86/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 17639760 | 0,00 € | 16.01.2017 | Faktúra | ||||||
80/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
81/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 69,65 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
82/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 71,80 € | 13.01.2017 | Faktúra | ||||||
87/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 602,59 € | 13.01.2017 | Faktúra | |||||||
88/2017 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2016, podľa odberných miest | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 5 006,70 € | 13.01.2017 | Faktúra | |||||||
79/2017 | za elektrinu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 832,88 € | 12.01.2017 | Faktúra | |||||||
29/2017*8418 | Úhrada poistného | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 3 224,67 € | 12.01.2017 | Faktúra | |||||||
76/2017 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 28,80 € | 12.01.2017 | Faktúra | ||||||
77/2017 | Hovorné 10-12 2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 260,06 € | 12.01.2017 | Faktúra | ||||||
73/2017 | za teplo, december 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 1 088,50 € | 11.01.2017 | Faktúra | |||||||
72/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,74 € | 11.01.2017 | Faktúra | ||||||
74/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 111,92 € | 11.01.2017 | Faktúra | ||||||
75/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 269,40 € | 11.01.2017 | Faktúra | ||||||
45/2017 | Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 43,23 € | 11.01.2017 | Faktúra | ||||||
47/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 30,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
48/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 72,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
49/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 8,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
50/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 57,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
51/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 14,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
52/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 16,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
53/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 27,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
54/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 9,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
55/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 40,00 € | 10.01.2017 | Faktúra |