Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 447,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1041/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1042/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 259,04 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1043/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 114,84 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1044/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 122,39 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1045/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,94 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1047/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 63,78 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1048/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,28 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1046/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 81,20 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1016/2017 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 380,40 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 912*9557 | Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 39 840,00 € | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1039/2017 | mesačná zálohová platba za SV, máj 2017, Objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 1040/2017 | mesačná zálohová platba na TUV, máj 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 896,51 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
| Pokladničné bločk*9553 | Pokladničné bločky 5/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 158,79 € | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1008/2017 | Oprava vozidla C.Jumpy TT 073FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 997/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 184,36 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 998/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,07 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 999/2017 | Potravny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 1 042,62 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1000/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 612,13 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1001/2017 | Instalatersky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 140,83 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1002/2017 | Odvoz opadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1005/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,66 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1006/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 347,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1007/2017 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 122,04 € | 29.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 1004/2017 | Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20,88 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1003/2017 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 65,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 996/2017 | Dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária | 30713374 | 600,00 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 56,24 € | 26.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 995/2017 | Potreby pre inštalaterov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 216,86 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 988/2017 | Faktúra podlsa obj. A3232752 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 35697270 | 8,00 € | 25.05.2017 | Faktúra |