Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2067/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 175,31 € 02.12.2016 Faktúra
2062/2016 Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\" v nami Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ASANARATES s.r.o. 36606693 1 024,79 € 02.12.2016 Faktúra
2078/2016 za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 02.12.2016 Faktúra
2077/2016 TV Sencor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 36240052 189,00 € 02.12.2016 Faktúra
2102/2016 paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 112,39 € 02.12.2016 Faktúra
2079/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s r.o 36008338 21,96 € 02.12.2016 Faktúra
2080/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s r.o 36008338 21,96 € 02.12.2016 Faktúra
2081/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s r.o 36008338 95,40 € 02.12.2016 Faktúra
2082/2016 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s r.o 36008338 106,56 € 02.12.2016 Faktúra
2104/2016 oprava, montáž požiarnych zariadení a príslušenstva, servis prenosných hasiacich prístrojov na objektoch SSS Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 1 748,90 € 02.12.2016 Faktúra
2105/2016 oprava, doplnenie nových prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva - automobily. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril 93,18 € 02.12.2016 Faktúra
2106/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, november 2016. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.12.2016 Faktúra
2107/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, december 2016. Suma bez DPH. Zmluva z 14.7.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.12.2016 Faktúra
2109/20156 okenné komplety - trojsklo, MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 5 932,50 € 02.12.2016 Faktúra
2103/2016 za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 1 194,00 € 02.12.2016 Faktúra
2064/2016 Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie vodiacich silónov na šachtových dverách výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 23,80 € 01.12.2016 Faktúra
2058/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 36,30 € 01.12.2016 Faktúra
2059/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 173,31 € 01.12.2016 Faktúra
2060/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 259,36 € 01.12.2016 Faktúra
2061/2016 Prenajom miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska 2147483647 300,00 € 01.12.2016 Faktúra
Pokladníčné bloky*7979 pokladničné bločky 11/2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.11.2016 Faktúra
2050/2016 zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KAVEX s.r.o. 67,53 € 30.11.2016 Faktúra
2043/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 390,35 € 30.11.2016 Faktúra
2044/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 320,16 € 30.11.2016 Faktúra
2055/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 1 202,76 € 30.11.2016 Faktúra
2045/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 886,01 € 30.11.2016 Faktúra
2046/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 515,91 € 30.11.2016 Faktúra
2047/2016 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Copy print ,Bratislava s.r.o 45310106 31,40 € 30.11.2016 Faktúra
2048/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 182,40 € 30.11.2016 Faktúra
2049/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322632 112,99 € 30.11.2016 Faktúra