Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2067/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 175,31 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2062/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizáciu\" v nami | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 1 024,79 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2078/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, december 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2077/2016 | TV Sencor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 36240052 | 189,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2102/2016 | paušálna oprava výťahov, november 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 112,39 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2079/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2080/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 21,96 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2081/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 95,40 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2082/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 106,56 € | 02.12.2016 | Faktúra | ||||||
2104/2016 | oprava, montáž požiarnych zariadení a príslušenstva, servis prenosných hasiacich prístrojov na objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 748,90 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2105/2016 | oprava, doplnenie nových prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva - automobily. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 93,18 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2106/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, november 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2107/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, december 2016. Suma bez DPH. Zmluva z 14.7.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2109/20156 | okenné komplety - trojsklo, MŠ, Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 5 932,50 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2103/2016 | za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 1 194,00 € | 02.12.2016 | Faktúra | |||||||
2064/2016 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie vodiacich silónov na šachtových dverách výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2016, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,80 € | 01.12.2016 | Faktúra | |||||||
2058/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 36,30 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
2059/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 173,31 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
2060/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 259,36 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
2061/2016 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 2147483647 | 300,00 € | 01.12.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladníčné bloky*7979 | pokladničné bločky 11/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||||
2050/2016 | zameranie a výmena izolačného dvojskla, 1048x735 mm, MP, Starohájska 2, Trnava - služobný byt. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 67,53 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
2043/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 390,35 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2044/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 320,16 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2055/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 202,76 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2045/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 886,01 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2046/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 515,91 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2047/2016 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 31,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2048/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 182,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
2049/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 112,99 € | 30.11.2016 | Faktúra |