Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 202,94 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1101/2016 | čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 675,37 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1102/2016 | Ubytovani 36 osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea s.r.o | 31339204 | 597,60 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1105/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 639,17 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1106/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 566,03 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1107/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 181,90 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1008/2016*6680 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 251,74 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1109/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 120,14 € | 23.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1086/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 67,05 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1087/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 292,13 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1096/2016 | Telefony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko | 17639760 | 39,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1100/2016 | Prehrávač DVD | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market s.r.o | 36232017 | 38,90 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1097/2016 | Predplatne poradca podnikatela | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 82,94 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1098/2016 | Predplatne, poradca podnikatela | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 59,56 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1099/2016 | Predplatne PP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 81,94 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1084/2016 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský - Riko | 33220158 | 54,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1083/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 45,56 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1095/2016 | Predplatné poradca podnikatela | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 80,00 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1094/2016 | Ovocie zelnina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 514,55 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1093/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 703,35 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1091/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 434,26 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1092/2016 | faktúra 1092 zverejnená 21.6..2016 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 103,68 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1090/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 495,31 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1089/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 408,17 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1088/2016 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 275,35 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1085/2016 | Ovocie zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 264,77 € | 21.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1077/2016 | za konfiguráciu a prichytenie snímača č. 36, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo č. 001/2009 z 2.9.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s r.o. | 39,60 € | 20.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1075/2016 | Predplatné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o | 31592503 | 93,66 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1076/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 157,20 € | 17.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1078/2016 | Doprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava , | 33217432 | 231,78 € | 17.06.2016 | Faktúra |