Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,60 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1157/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12,82 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1158/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,66 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1160/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,15 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1159/2016 | Fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,69 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1161/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,05 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1164/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,25 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1163/2016 | fakturacia služieb Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,56 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1146/2016 | Prehlad faktur | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 246,40 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1162/2016*6770 | Súhrnná faktura za služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,25 € | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1131/2016 | paušálna oprava výťahov, jún 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 29.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1130/2016 | zabezpečenie okna- ambulancia MUDr. Smolková, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 36,00 € | 28.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1124/2016*6727 | Vúčtovanie služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 313114 | -1 517,00 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1125/2016 | Vzúčtovanie služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 313114 | 334,75 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1128/2016 | Peprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 227,15 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1129/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 192,66 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1127/2016 | fakturovanie výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 74,14 € | 28.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1115/2016 | Výúčtovanie plavárne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaŠZ Trnava | 598135 | 82,96 € | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1116/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 315,72 € | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1117/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 239,64 € | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1118/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia , | 34099514 | 697,23 € | 27.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1121/2016 | maliarske práce v objekte Vančurova ul., Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 984,24 € | 27.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1122/2016 | výmena okenných výplní a dverí v objekte Okružná 20, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 878,00 € | 27.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1123/2016 | opravy fasády, stien pri parkovisku MP, Starohájska 2, časť Tehelná ul., Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 7 677,02 € | 27.06.2016 | Faktúra | |||||||
| 1110/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 36008338 | 63,72 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1114/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 17639760 | 312,79 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1112/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 71,85 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1113/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 79,46 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1111/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 487,44 € | 24.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 1103/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 187,01 € | 23.06.2016 | Faktúra |