Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 736,54 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1286/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 36,94 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 581/2016*6951 | Ukončenie poistného plnenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa.a.s. | 67,00 € | 27.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1284/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 484,21 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1289/2016 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 489,65 € | 27.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1285/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o , | 36008338 | 35,94 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1283/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4 výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, júl 2016, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 26.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1281/2016 | Odborné prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1280/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 11,95 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1279/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 20,29 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1282/2016 | Radiator | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 120,18 € | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1277/2016 | faktura 1277 zverejnená 22.7.2016 pekarne.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 64,87 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1278/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne, a.s. | 31416306 | 77,84 € | 22.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1267/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1268/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1269/2016 | Predplatné tlačovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 0,00 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1271/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322632 | 443,33 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1274/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36235334 | 96,04 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1275/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 162,81 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1276/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,10 € | 21.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1272/2016 | fa za opravu výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 102,90 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1273/2016 | fa za opravu výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 7/2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 38,50 € | 19.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1265/2016 | fa za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ivan Zaťko | 987,00 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1266/2016 | faktúra za vodné a stočné, obdobie apríl - jún 2016, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 020,79 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1256/2016 | nedoplatok za elektrinu, obdobie jún 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 750,87 € | 18.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1234/2016 | pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 122,74 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1262/2016 | Balík podpory k aplikáciám MTZ a Majetok 7-12/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 288,00 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1263/2016 | Obj.č.198/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 5 028,00 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1264/2016 | Ventilátor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 89,50 € | 15.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1244/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 156,60 € | 14.07.2016 | Faktúra |