Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 6 196,56 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2208/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 206,43 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2196/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 499,69 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2202/2016 | Faktúra za opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 16 870,00 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2201/2016 | Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 305,25 € | 15.12.2016 | Faktúra | ||||||
2184/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 336,60 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2183/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 126,48 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2182/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 198,00 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2181/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 737,38 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2180/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 255,02 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2179/2016 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 125,90 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2185/2016 | Žaluzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 721,20 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2186/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 48,93 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2187/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 67,24 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2190/2016 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. , | 46122729 | 39,94 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2189/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 42,47 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2191/2016 | Odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2192/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 505,35 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2193/2016 | Preprava osô | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 231,54 € | 14.12.2016 | Faktúra | ||||||
2174/2016 | faktura 2174 zverejnená 13.12..2016 elvyt.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2171/2016 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2175/2016 | oprava pohonu šachtových dverí a premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 23,20 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
2176/2016 | polročná odborná prehliadka výťahu MB 100, december 2016, MŠ, Spartakovská 10, Trnava, zmluva z 21.6.2010. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
2177/2016 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov, december 2016, objekt V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
2172/2016 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 1 633,35 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2170/2016 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu v nami spravovaných objektoch za mesiac 11/2016 . Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 2 995,57 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2169/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 236,47 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2173/2016 | Pravda | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 0,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2178/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 946,14 € | 13.12.2016 | Faktúra | ||||||
2168/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 298,57 € | 13.12.2016 | Faktúra |