Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2188/2016 | oprava podlahovej krytiny, oter nad 15 kameninový gres a stavebné úpravy, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 7 101,00 € | 13.12.2016 | Faktúra | |||||||
2160*8126 | Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril, Servis hasiacich zariadení | 22693122 | 4 504,26 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2149/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 215,61 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2156/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 297,96 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2157/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 295,20 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2158/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 282,80 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2159/2016 | Zamočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 151,10 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2162/2016 | Stolársky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o | 46939784 | 132,72 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2164/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 2 778,10 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2165/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 148,08 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2167/2016 | Sklenné kryty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknova | 47976837 | 130,00 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2163/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 359,02 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2166/2016 | Kancelaske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 365,65 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
2143/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Repro | 43801528 | 53,00 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
2147/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jana Svitková - Bibione | 35400307 | 204,01 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
2150*8118 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 52,50 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
2151/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,10 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2152/2016 | poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 145,85 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2153/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2154/2016 | poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2155/2016 | za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 866,27 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2161/2016 | za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 560,79 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
2141/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 83,92 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2142/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 54,04 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2111/2016 | Vysavač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 160,00 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2110/2016 | Chladnička ,Mikrovlnka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 271,99 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2144/2016 | PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 1 217,94 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2145/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 176,83 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2146/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 133,49 € | 08.12.2016 | Faktúra | ||||||
2148/2016 | Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 12 776,90 € | 08.12.2016 | Faktúra |