Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2188/2016 oprava podlahovej krytiny, oter nad 15 kameninový gres a stavebné úpravy, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIGSTAV, spol. s r.o. 7 101,00 € 13.12.2016 Faktúra
2160*8126 Faktúra za opravy hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v nami spravovaných objektoch. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 František Oboril, Servis hasiacich zariadení 22693122 4 504,26 € 12.12.2016 Faktúra
2149/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 21322832 215,61 € 12.12.2016 Faktúra
2156/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 314334192 297,96 € 12.12.2016 Faktúra
2157/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 314334192 295,20 € 12.12.2016 Faktúra
2158/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 282,80 € 12.12.2016 Faktúra
2159/2016 Zamočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 151,10 € 12.12.2016 Faktúra
2162/2016 Stolársky material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Holz Pro s.r.o 46939784 132,72 € 12.12.2016 Faktúra
2164/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 2 778,10 € 12.12.2016 Faktúra
2165/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 148,08 € 12.12.2016 Faktúra
2167/2016 Sklenné kryty Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Eleonora Piknova 47976837 130,00 € 12.12.2016 Faktúra
2163/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 359,02 € 12.12.2016 Faktúra
2166/2016 Kancelaske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV Papier 32627211 365,65 € 12.12.2016 Faktúra
2143/2016 Pečiatka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Repro 43801528 53,00 € 09.12.2016 Faktúra
2147/2016 Stôl Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jana Svitková - Bibione 35400307 204,01 € 09.12.2016 Faktúra
2150*8118 Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex, s.r.o. 44378611 52,50 € 09.12.2016 Faktúra
2151/2016 poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 48,10 € 09.12.2016 Faktúra
2152/2016 poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 145,85 € 09.12.2016 Faktúra
2153/2016 poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 10,20 € 09.12.2016 Faktúra
2154/2016 poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 38,35 € 09.12.2016 Faktúra
2155/2016 za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ZSE Energia, a.s. 866,27 € 09.12.2016 Faktúra
2161/2016 za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 37 560,79 € 09.12.2016 Faktúra
2141/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 83,92 € 08.12.2016 Faktúra
2142/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 54,04 € 08.12.2016 Faktúra
2111/2016 Vysavač Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 160,00 € 08.12.2016 Faktúra
2110/2016 Chladnička ,Mikrovlnka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektromax 34424661 271,99 € 08.12.2016 Faktúra
2144/2016 PC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o 36240052 1 217,94 € 08.12.2016 Faktúra
2145/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36240052 176,83 € 08.12.2016 Faktúra
2146/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 133,49 € 08.12.2016 Faktúra
2148/2016 Vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 12 776,90 € 08.12.2016 Faktúra