Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245/2016 | fa za vykonanie dezinsekcie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES, s.r.o. | 128,52 € | 14.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1247/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 351,41 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1248/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 356,80 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1249/2016 | mot.voz. Daewoo Kalos TT-762 CI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto Frim spol.s.r.o. | 34113053 | 210,58 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1250/2016 | potraviny-Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 74,58 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1251/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne,a.s. | 31416306 | 68,30 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1252/2016 | hovorné-4-6/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 262,03 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1254/2016 | preprava DC-Hospodárska 35,29.6.016251,04 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | J.Hutár-autodoprava | 17639760 | 0,00 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1255/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Delinčák-Bukov voz | 10842098 | 104,23 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1257/2016 | zelenina-Mozartova 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHrien,spol.s.r.o. | 36008338 | 46,56 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1258/2016 | smetie -Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 1,99 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1259/2016 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 177,83 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1260/2016 | potraviny Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 188,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1261/2016 | potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 17639760 | 294,63 € | 14.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1253/2016 | za služby pevnej siete, MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 5/2016, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 844,74 € | 14.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1126/2016 | Vyúčtovanie služieb-Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 313114 | -884,12 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1243*6889 | Jaroslav Hudec-Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec | 30730937 | 719,40 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1238/2016 | Žehlička, Lampa stol.Frosty VP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market | 36232017 | 64,70 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1239/2016 | DC Kopánka- elektrická energia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 27,34 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1240/2016 | DC Kopánka-vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a špor.zariadení | 598135 | 12,20 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1241/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 38,97 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1236/2016 | ZOS, Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 46122729 | 172,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1235/2016 | Gebo spojka-MMB,obj.211/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 36,04 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1237/2016 | Radiátor Korado,obj.226/016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade spol.s.r.o. | 17639760 | 35,00 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1246 / 2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 555,98 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1242/2016 | Detské jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood,spol.s.r.o. | 36631124 | 328,07 € | 13.07.2016 | Faktúra | ||||||
| 1231/2016 | za dodávku tepla, jún 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 569,72 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1232/2016 | za elektrinu, júl 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1233/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, jún 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 406,82 € | 11.07.2016 | Faktúra | |||||||
| 1213/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 84,07 € | 08.07.2016 | Faktúra |