Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344/2016 | strážna služba za júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 04.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1345/2016 | Inštalatersky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o. | 36540501 | 559,51 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1347/2016*7027 | Paušálne polatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1346/2016 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 357852831 | 181,20 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1348/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 240,28 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1342/2016 | Priestory Klub dochdcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1349/2016 | Anitvirový program ESET | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 69934907 | 132,00 € | 04.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1337/2016 | mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 269,62 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 13138/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 187,66 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1339/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 72,96 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1340/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 64,12 € | 03.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1341/2016 | paušálna oprava výťahov, júl 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 93,39 € | 03.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1336/2016 | opakovaná dodávka zemného plynu, august 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 02.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1330/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o ,Račianske mýto 1/B ,831 01 Bratislava 35683813 | 35683813 | 9 405,00 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1331/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,82 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1332/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1333/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 19,44 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1334/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 174,12 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1335/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 261,84 € | 02.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1305/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 31,40 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1306/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 8,92 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1307/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 20,72 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1308/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 7,50 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1309/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1310/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,65 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1311/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1312/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,43 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1313/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,58 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1314/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,76 € | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1315/2016 | Telefonne služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,20 € | 01.08.2016 | Faktúra |