Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2017 | Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 4 179,71 € | 17.02.2017 | Faktúra | |||||||
301/20107 | Inštalatérsky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 755,80 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
303/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 3143193 | 356,12 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
302/2017 | Sanitárny materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava | 3143193 | 1 048,32 € | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
272/2017 | Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 88,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
273/2017 | Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 30,00 € | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
295/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 270,60 € | 15.02.2017 | Faktúra | |||||||
294/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 473,36 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
293/2017 | Zdravotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 241,52 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
283/2017 | pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
291/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 360,79 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
290/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 400,13 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
285/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 225,35 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
286/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,42 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
287/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 439,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
288/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 154,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
284/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 117,08 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
289/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 398,41 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
297/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 49,05 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
299/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 164,59 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
300/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 141,99 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
298/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 336,67 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
296/2017 | kancelárske PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EKONTRIO s.r.o. | 36240052 | 1 390,62 € | 15.02.2017 | Faktúra | ||||||
264/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 288,01 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
265/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 751,21 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
266/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 939,02 € | 14.02.2017 | Faktúra | ||||||
274/2017 | Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 502,18 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
275/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 325,39 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
276/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46,61 € | 14.02.2017 | Faktúra | |||||||
277/2017 | vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 78,03 € | 14.02.2017 | Faktúra |