Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2268/2016 | Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik PROFIRON | 3 895,33 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
2264/2016 | Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava. Suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 17 880,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2269/2016 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 13 945,84 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
2270/2016 | Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 12 670,83 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
2258/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 016,35 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
2230/2016 | Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 27 150,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2245/2016 | za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 586,79 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
2246/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 109,30 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
2247/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31,68 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
2249/2016 | zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 1 010,34 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
2253/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 49,50 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2252/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 53,46 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2251/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 41,11 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2243/2016*8248 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o. | 36426041 | 402,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2244/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o. | 36426041 | 216,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2242/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 241,14 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2250/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 223,20 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2248/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 60,78 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2255/2016 | Očerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 269,82 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2256/2016 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 180,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2254/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 272,56 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
2216/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 124,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2215/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 51,48 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2222/2016 | Koberec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36240052 | 260,95 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2223/2016 | Zaclony ,obrusy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 145,60 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2219/2016 | Železiarsky tovar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 161,10 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2220/2016 | Poterby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 55,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2231/2016 | oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 19 421,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | |||||||
2232/2016 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT s.r.o. | 4531106 | 36,16 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
2229/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 216,02 € | 20.12.2016 | Faktúra |