Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
304/2017 Vodné a stočné za obdobie 1/2017, podľa jednotlivých stredísk, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 179,71 € 17.02.2017 Faktúra
301/20107 Inštalatérsky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby 30730937 755,80 € 17.02.2017 Faktúra
303/2017 Sanitárny materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 3143193 356,12 € 17.02.2017 Faktúra
302/2017 Sanitárny materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 3143193 1 048,32 € 17.02.2017 Faktúra
272/2017 Faktúra za dodávku a montáž dverového samozatvárača na vchodové plastové dvere vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 88,00 € 16.02.2017 Faktúra
273/2017 Faktúra za opravu kovania na zámku a kľučke na vchodových plastových dverách vo vchode C, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 36251372 30,00 € 16.02.2017 Faktúra
295/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 270,60 € 15.02.2017 Faktúra
294/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 473,36 € 15.02.2017 Faktúra
293/2017 Zdravotnícky materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o 44223056 241,52 € 15.02.2017 Faktúra
283/2017 pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 51,79 € 15.02.2017 Faktúra
291/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 360,79 € 15.02.2017 Faktúra
290/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 400,13 € 15.02.2017 Faktúra
285/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 225,35 € 15.02.2017 Faktúra
286/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 203,42 € 15.02.2017 Faktúra
287/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 439,08 € 15.02.2017 Faktúra
288/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 154,99 € 15.02.2017 Faktúra
284/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 117,08 € 15.02.2017 Faktúra
289/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 398,41 € 15.02.2017 Faktúra
297/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 49,05 € 15.02.2017 Faktúra
299/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 164,59 € 15.02.2017 Faktúra
300/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 141,99 € 15.02.2017 Faktúra
298/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 336,67 € 15.02.2017 Faktúra
296/2017 kancelárske PC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EKONTRIO s.r.o. 36240052 1 390,62 € 15.02.2017 Faktúra
264/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 288,01 € 14.02.2017 Faktúra
265/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 751,21 € 14.02.2017 Faktúra
266/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 939,02 € 14.02.2017 Faktúra
274/2017 Opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava - technický suterén Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 502,18 € 14.02.2017 Faktúra
275/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 325,39 € 14.02.2017 Faktúra
276/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46,61 € 14.02.2017 Faktúra
277/2017 vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 78,03 € 14.02.2017 Faktúra