Faktúry
Počet záznamov: 9152
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419/2017 | Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 400,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
420/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 2/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 703,60 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
421/2017 | Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 15 190,00 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
422/2017 | Výmena prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 778,99 € | 06.03.2017 | Faktúra | |||||||
412/2017 | paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.03.2017 | Faktúra | |||||||
386/2017 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
385/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 661,15 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
384/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 0,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
391/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 39,99 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
381/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 750,00 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
392/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 122,40 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
388/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
387/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 17,34 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
389/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 95,04 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
390/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 74,16 € | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
368/2017 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 799,12 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
374/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 53,62 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
378/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 566,38 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
379/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 202,74 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
370/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 290,40 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
369/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,73 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
377/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 133,81 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
376/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 82,16 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
372/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 925,79 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
371/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 0,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
373/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,39 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
382/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
383/2017 | oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 518,15 € | 02.03.2017 | Faktúra | |||||||
375/2017 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska | 69934907 | 300,00 € | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*8735 | pokladničné bločky 22017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.02.2017 | Faktúra |