Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
419/2017 Prevedenie vnútorných prehliadok tlakových nádob vo výmenníkovej stanici v Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 400,00 € 06.03.2017 Faktúra
420/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 2/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 703,60 € 06.03.2017 Faktúra
421/2017 Oprava strešnej krytiny a zvodov na budove Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 15 190,00 € 06.03.2017 Faktúra
422/2017 Výmena prívodu k výťahu č.2 - havarijný stav v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 778,99 € 06.03.2017 Faktúra
412/2017 paušálna oprava výťahov, február 2017, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva 20.3.2003.Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 140,38 € 03.03.2017 Faktúra
386/2017 Rebrik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 0,00 € 03.03.2017 Faktúra
385/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 31434193 661,15 € 03.03.2017 Faktúra
384/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. 36235334 0,00 € 03.03.2017 Faktúra
391/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 39,99 € 03.03.2017 Faktúra
381/2017 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko .s.r.o 35683813 8 750,00 € 03.03.2017 Faktúra
392/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 122,40 € 03.03.2017 Faktúra
388/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 17,34 € 03.03.2017 Faktúra
387/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 17,34 € 03.03.2017 Faktúra
389/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 95,04 € 03.03.2017 Faktúra
390/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN s.r.o 36008338 74,16 € 03.03.2017 Faktúra
368/2017 Elektroinštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 799,12 € 02.03.2017 Faktúra
374/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bukov - Milan Delinčák VOZ 10842098 53,62 € 02.03.2017 Faktúra
378/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 566,38 € 02.03.2017 Faktúra
379/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 202,74 € 02.03.2017 Faktúra
370/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 290,40 € 02.03.2017 Faktúra
369/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 247,73 € 02.03.2017 Faktúra
377/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 133,81 € 02.03.2017 Faktúra
376/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 82,16 € 02.03.2017 Faktúra
372/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 925,79 € 02.03.2017 Faktúra
371/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 0,00 € 02.03.2017 Faktúra
373/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 57,39 € 02.03.2017 Faktúra
382/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, marec 2017, zml. z 14.7.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.03.2017 Faktúra
383/2017 oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 518,15 € 02.03.2017 Faktúra
375/2017 Prenájom Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska 69934907 300,00 € 02.03.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*8735 pokladničné bločky 22017.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2017 Faktúra