Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8830

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
27/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 18,00 € 09.01.2017 Faktúra
28/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 50,00 € 09.01.2017 Faktúra
29/2017*8365 platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 159,00 € 09.01.2017 Faktúra
30/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 56,00 € 09.01.2017 Faktúra
31/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 121,00 € 09.01.2017 Faktúra
32/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 101,00 € 09.01.2017 Faktúra
33/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, V jame 3, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 165,00 € 09.01.2017 Faktúra
34/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 43,00 € 09.01.2017 Faktúra
35/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 7 788,00 € 09.01.2017 Faktúra
36/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 426,00 € 09.01.2017 Faktúra
37/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,00 € 09.01.2017 Faktúra
38/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 13,00 € 09.01.2017 Faktúra
39/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 39,00 € 09.01.2017 Faktúra
40/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 92,00 € 09.01.2017 Faktúra
41/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 303,00 € 09.01.2017 Faktúra
19/2017 za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,36 € 09.01.2017 Faktúra
20/2017 za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.01.2017 Faktúra
43/2017 kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 143,52 € 09.01.2017 Faktúra
14/2017 Fakturácia El. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 598135 28,90 € 09.01.2017 Faktúra
13/2017 Faktura za plyn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 598135 182,78 € 09.01.2017 Faktúra
43070*8351 Paušálny polatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group.s.r.o 335752831 181,20 € 09.01.2017 Faktúra
18/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 104,96 € 09.01.2017 Faktúra
17/2017 Prenajom miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 09.01.2017 Faktúra
16/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 17,35 € 09.01.2017 Faktúra
44/2017 za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 39 561,90 € 09.01.2017 Faktúra
42948*8340 Faktúra za objednaný tovar. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20167984Z_Z . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 10842098 139,63 € 04.01.2017 Faktúra
42979*8341 Faktúra za stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko, spol. s r.o. 35683813 10 150,00 € 04.01.2017 Faktúra
42917*8343 zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, december 2016. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 04.01.2017 Faktúra
42887*8381 kontrola a servisné práce a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači v TS, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva o dielo 01/2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 143,52 € 03.01.2017 Faktúra
42826*8331 aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gepard s.r.o. 99,60 € 02.01.2017 Faktúra