Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 237,64 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1441/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 3 124,70 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1436/2016 | Preptava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 654,60 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1429/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 45,72 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1428/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 45,72 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1437/2016 | Fakturácia výtlačkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 31,60 € | 25.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1432/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 24, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 21,60 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1433/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenie komínov, sopúchov a dymovodov, v objekte Coburgova 26, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 21,60 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1434/2016 | kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov, v objekte Coburgova 27, Trnava, podľa objednávky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Július Kosnáč | 44,40 € | 24.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1435/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 67,44 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1431/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 25,20 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1430/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 0,00 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1426/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 67,74 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1427/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,04 € | 24.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1402/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 160,57 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1403/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 214,31 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1407/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 117,47 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1406/2016 | Regal policový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Regaz SK s.r.o | 36346527 | 1 578,59 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1409/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 151,42 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1408/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 61,13 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1424/2016 | výmena vodiacich čelustí kabíny výťahu, v objekte Mozartova 3, Trnava, za 8/2016, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 89,10 € | 23.08.2016 | Faktúra | |||||||
| 1422 / 2016 | Faktúra za opravu vchodových dverí vo vchode D, v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná18 Trnava. Suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 36251372 | 128,03 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1411/2016 | Oprava výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 15,90 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1423 / 2016 | Faktúra za opravu výťahu v Malometrážne bytoch, Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac 08/2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 25,60 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1412/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36235334 | 285,55 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1414/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36235334 | 407,16 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1415/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 205,22 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1413/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 0,00 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1416/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 36324124 | 427,42 € | 23.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1418/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 46,21 € | 23.08.2016 | Faktúra |