Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527/2016 | faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 17639760 | 606,04 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1528/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 82,52 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1534/2016 | Oprava škrabky zemiakov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 1029894415 | 388,86 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1537/2016 | za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 525,83 € | 09.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1519/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 303,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1521/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 76,20 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1522/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 371,45 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1520/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 178,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1529/2016 | poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1531/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1532/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 754,01 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1533/2016 | zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1535/2016 | Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 4 015,81 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1536/2016 | Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 773,23 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1504/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36324124 | 288,00 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1505/2016 | Najom klubu dôchodcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJ Slovenska | 2147483647 | 300,00 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1506/2016 | Inštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 907,63 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1507/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 60,19 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1508/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 60,19 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1509/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 207,75 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1510/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 182,86 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1511/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 60,19 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1512/2016 | Mäsove výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 155,39 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1513/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 696,93 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1515/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 336,34 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1516/2016 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,12 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1517/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 110,69 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1514/2016 | Prostriedky na upratovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 485,92 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1518/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 41,82 € | 07.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1481/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 06.09.2016 | Faktúra |