Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695/206 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 137,94 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1696/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 641,34 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1697/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 21,60 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1698/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 41,52 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1672/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 82,26 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1700*7506 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 36,10 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1699/2016 | Školenie BOZP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 349447396 | 1 795,50 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1701/2016 | Občerstvenie Jubilanti DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 599,80 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1684/2016 | Občerstevenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 310,25 € | 06.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1689/2016 | Garniže | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 186,08 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1691/2016 | za opakovanú dodávku zemného plynu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 6 540,00 € | 05.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1662/2016 | Faktúra za opravu balkónov v mieste styku so stavbou na vonkajších stenách na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 422,49 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1665/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 171,48 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1667/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 140,05 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 168/2016*7462 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 350,40 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1669/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 218,03 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1671/2016 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 1 370,24 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1654/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 280,69 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1653/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 297,01 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1651/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 129,60 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1652/2016*7468 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 95,76 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1649/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 | 21322832 | 127,94 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1661/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 693,14 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1655/2016 | Skolenie BOZP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Oboril Peter | 349447396 | 180,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1664/2016 | Prenajom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska , | 69934907 | 300,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1679/2016 | paušálna oprava výťahov, september 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 160,53 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1656/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 44,79 € | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1680/2016 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, september 2016. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1681/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, technik PO a BOZP, október 2016,zmluva z 14.7.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 04.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1659/2016 | oprava nástenných hadicových zariadení, výmena poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov a obnova bezpečnostného značenia schodísk, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 5 997,53 € | 03.10.2016 | Faktúra |