Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9152

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
659/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 112,61 € 12.04.2017 Faktúra
660/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 168,00 € 12.04.2017 Faktúra
661/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 706,88 € 12.04.2017 Faktúra
653/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika 47711876 36,00 € 12.04.2017 Faktúra
662/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,20 € 12.04.2017 Faktúra
672/2017 Deratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 46942986 55,00 € 12.04.2017 Faktúra
670/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 285,04 € 12.04.2017 Faktúra
669/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 236,90 € 12.04.2017 Faktúra
668/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 57,36 € 12.04.2017 Faktúra
666/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 0,00 € 12.04.2017 Faktúra
667/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 61,02 € 12.04.2017 Faktúra
663/2017 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 234,25 € 12.04.2017 Faktúra
665/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 100,24 € 12.04.2017 Faktúra
673/2017 Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 89,00 € 12.04.2017 Faktúra
679/2017 Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 1 957,96 € 12.04.2017 Faktúra
664/2017 Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 184,38 € 12.04.2017 Faktúra
671/2017 Derratizácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 72,00 € 12.04.2017 Faktúra
655/2017 čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 131,77 € 11.04.2017 Faktúra
656/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -2,65 € 11.04.2017 Faktúra
657/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -3,17 € 11.04.2017 Faktúra
658/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -2,17 € 11.04.2017 Faktúra
641/20107 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt ,s.r.o. 31419143 76,37 € 10.04.2017 Faktúra
643/2017 Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 10.04.2017 Faktúra
644/2017 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 209,50 € 10.04.2017 Faktúra
645/2017 Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 26,60 € 10.04.2017 Faktúra
646/2017 Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 508,03 € 10.04.2017 Faktúra
647/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -9,85 € 10.04.2017 Faktúra
648/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -115,04 € 10.04.2017 Faktúra
649/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -5,29 € 10.04.2017 Faktúra
650/2017 Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,01 € 10.04.2017 Faktúra