Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275/2017 | odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1276/2017 | polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1277/2017 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1274/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 15,49 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1273/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 238,40 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1272/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 891,38 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1271/2017 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel ÄŽumbier | 31339204 | 597,60 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1270/2017 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1254/2017 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35710357 | 229,20 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1248/2017 | El.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 455,78 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1250/2017 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 401,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1249/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 174,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1252/2017 | Stravne listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 9 975,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1253/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 276,12 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1255/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 320,74 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1256/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 488,80 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1257/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 1 053,19 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1259/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 2 266,37 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1260/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,86 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1261/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 81,72 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1262/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,24 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1251*9890 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 68 990,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| *9896 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
| *9897 | Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Skylink®, M7 Group S.A. | 55,60 € | 04.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1233/2017 | Umývačka riadu 3ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 1 005,01 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1237/2017 | oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 322,95 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1239/2017 | výmena okien trojsklo, objekt V Jame 3, Trnava, prízemie, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 18 892,85 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1240/2017 | stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. poschodí, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 668,34 € | 03.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1238*9865 | Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za opravu strechy na objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 21 955,00 € | 03.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1244/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 7/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 302,00 € | 03.07.2017 | Faktúra |