Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 1020450497 | 376,74 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1597/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 398,39 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1599/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 258,50 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1598/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 102,65 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
| *7369 | Prenajom jedalne SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 28,80 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||||
| 1569/2016 | Pečiatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 33,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1570/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 140,74 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1571/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 165,94 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1572/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 0,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1573/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 447,95 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1574/2016 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AB Tour | 43871950 | 1 511,10 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1575/2016 | Oprava C Jumper TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 734,78 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1578/2016 | Skriňa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 187,20 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1579/2016 | Metráž obrusová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 50,40 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1580/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 24,34 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1581/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 43,85 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1582/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 21,11 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1576/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 51,11 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1577/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36606693 | 642,80 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1588/2016 | faktúra za projekt pre hydraulické vyreguľovanie rozvodov ÚK a TÚV v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Ivan Zaťko | 2 966,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | |||||||
| 1583/2016 | Vzučtovanie ubytovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Congres Cemntrum Hotel - Monika Ivanová | 46520404 | 290,50 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1584/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 549,36 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1585/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 055,82 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1586/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 254,76 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1587/2016 | Vodovodná bateria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 81,08 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 15156/2016 | Náhradné diely | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield Sk s.r.o. | 36377147 | 114,05 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1557/2016 | Spojka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield Sk s.r.o. | 36377147 | 207,00 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1559/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,92 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1560/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 103,20 € | 16.09.2016 | Faktúra | ||||||
| 1562/2016 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 384,00 € | 16.09.2016 | Faktúra |