Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 43,90 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1712/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 9/2016, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1713/2016 | zálohová faktúra za spotrebu elektriny, za obdobie október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1702/2016 | Brúsenie nožov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Brusop | 11857579 | 51,64 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1703/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 128,40 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1704/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o | 36426041 | 168,00 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1706/2016 | Podpora software | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 181,20 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1707/2016 | Zalohová faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield sk ,s.r.o | 36377147 | 114,05 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1708/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 63,96 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1709/2016 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dom Techniky | 56520104 | 290,50 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1711/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 47,94 € | 07.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1714/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 234,02 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1715/2016 | faktúra za elektrinu, obdobie 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 095,38 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1716/2016 | faktúra za dodávku tepla, obdobie 9/2016, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 529,06 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1720/2016 | za odber tepla a TÚV, september 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31 357,91 € | 07.10.2016 | Faktúra | |||||||
| 1694/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 116,97 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1678/2016 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 7 920,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1675/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 560,87 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1677/2016 | Fakturácia El revizií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36846414 | 1 890,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1683/2016 | Občerstenie pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 198,00 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1682/2016 | faktura 1682 zverejnená 5.10..2016 neka.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 161,57 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1674/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 641,52 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1673/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 159,96 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1692/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 35,76 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1693/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 14,58 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1688/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 279,26 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1687/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 34099514 | 184,34 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1685/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 52,75 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1686/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 48,89 € | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| 1690/2016 | pripojenie na internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 28,80 € | 06.10.2016 | Faktúra |