Faktúry
Počet záznamov: 10001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675*10474 | Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 16,40 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1679/2017*10454 | Klucky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 176,76 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1680/2017*10455 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,08 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1681/2017*10456 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 189,27 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1682/2017*10457 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 251,55 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1686/2017*10459 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 120,39 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10460 | PO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10461 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10462 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10464 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 865,52 € | 04.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1696/2017*10434 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1694/2017*10435 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 359,56 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10436 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 363 | 245,18 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10437 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 825,28 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10438 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1 023,64 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10439 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 731,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1698/2017*10440 | Preprava osôv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 668,20 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1697/2017*10441 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10442 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 930,71 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1678/2017*10449 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1699/2017*10450 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1673/2017*10451 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1674/2017*10452 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,50 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1672/2017*10453 | faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1691/2017*10430 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 314,03 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10431 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 83,30 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10428 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 154,84 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*10423 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 154,35 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1685/2017*10425 | Maliarsky mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 201,24 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10426 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 144,75 € | 29.09.2017 | Faktúra |