Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
225/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 189,84 € 06.02.2017 Faktúra
226/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 145,61 € 06.02.2017 Faktúra
227/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 1 160,58 € 06.02.2017 Faktúra
229/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 87,59 € 06.02.2017 Faktúra
228/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 71,40 € 06.02.2017 Faktúra
220/2017 Faktúra za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 14,90 € 06.02.2017 Faktúra
206/2017 Občerstenie DC Clementisova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková Pivo-Limo 33559520 199,94 € 06.02.2017 Faktúra
204/2017 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vaša Slovenso s.r.o. 35683813 7 700,00 € 06.02.2017 Faktúra
221/2017 zabezpečenie strážnej služby, MP, Starohájska 2, Trnava,január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 5 051,76 € 03.02.2017 Faktúra
222/2017 trojmesačná odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017, zml. 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 03.02.2017 Faktúra
223/2017 premeranie, oprava, nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320, MP, Starohájska 2, Trnava. Zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 25,60 € 03.02.2017 Faktúra
224/2017 premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 41,50 € 03.02.2017 Faktúra
208/2017 opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 393,35 € 02.02.2017 Faktúra
209/2017 paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.02.2017 Faktúra
210/20107 za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 513,01 € 02.02.2017 Faktúra
211/2017 mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 913,04 € 02.02.2017 Faktúra
212/2017 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 02.02.2017 Faktúra
213/2017 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 02.02.2017 Faktúra
165/2017 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO nábytok 44731159 166,27 € 01.02.2017 Faktúra
166/2017 Slovnaft Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31363822 133,11 € 01.02.2017 Faktúra
168/2017 Suhrná faktúra a faktúry 169-186 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 257,36 € 01.02.2017 Faktúra
187/2017 potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 262,38 € 01.02.2017 Faktúra
189/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 44,27 € 01.02.2017 Faktúra
188/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 39,38 € 01.02.2017 Faktúra
194/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC SEMA s.r.o. 36426041 168,00 € 01.02.2017 Faktúra
195/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 31,00 € 01.02.2017 Faktúra
196/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 950,40 € 01.02.2017 Faktúra
197/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 221,77 € 01.02.2017 Faktúra
198/2017 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 77,76 € 01.02.2017 Faktúra
199/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 252,80 € 01.02.2017 Faktúra