Faktúry
Počet záznamov: 7946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920/2016 | Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 3 808,70 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 701,34 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 766,65 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 653,40 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1944/2016*7826 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 355,54 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1944/2016*7827 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 412,58 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1933/2016 | faktura 1933 zverejnená 8.11..2016 elvyt.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 18,60 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1908/2016 | Kvetináč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zahradné centrum-topgarden | 36931241 | 334,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1916/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 349,19 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1919/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 314,44 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1918/2016 | Priprava na STK TT 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 126,59 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1923/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1924/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 860,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1925/2016 | za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 881,27 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1926/2016 | trojmesačná odborná prehliadka 4ks výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1927/2016 | opravy výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, október 2016. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 52,40 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1928/2016 | oprava strechy, ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 2 863,97 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1929/2016 | oprava strechy, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 1 515,51 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1930/2016 | opravy vonk. stien, opravy - povrch.úpravy kovových konštr. nátermi, klamp. konštrukcie, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 9 048,99 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1938/2016 | Termoobedar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknová | 47976837 | 140,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1934/2016 | Kontrola vozidla po roku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o | 34134484 | 161,72 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1935/2016 | Dvierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 1 413,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1936/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,57 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1937/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 113,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1906/2016 | strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1915/2016 | faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1917/2016 | paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1900/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1901/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1902/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 121,27 € | 04.11.2016 | Faktúra |